1、ICS 13.100D09DB37山东省地方标准DB 37/T 31622018金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南Metal non metal open pit Guidelines for the implementation of risk classificationmanagement and control system for safety production2018 - 03 - 29 发布2018 - 04 - 29 实施山东省质量技术监督局发 布前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安
2、全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：滕州中联水泥有限公司。本标准主要起草人：鹿志清、徐继亮、李传水、张振峰、沈传松、刘强、李伟、杨超、甘萌萌、杨文、田家通、黄常胜。引言本标准是依据国家安全生产法律法规、 标准规范及山东省地方标准 安全生产风险分级管控体系通则、非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则等的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险分级管控相关标准、 现代安全管理理念和金属非金属露天矿山企业的安全生产风险分级管控管理经验， 融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求， 按照山东省金属非金属露天矿山企业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省金属非金属露天矿山企业 （
3、以下简称企业） 开展风险分级管控体系建设工作，达到降低风险，杜绝或减少各类事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了金属非金属露天矿山企业风险分级管控体系建设的术语和定义、 建设程序和内容、 文件管理、分级管控效果和持续改进等。本标准适用于指导山东省内金属非金属露天矿山企业或其独立生产系统风险分级管控体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 13861 生产过程危险和有害
4、因素分类与代码DB37/T 2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2972-2017非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T 2882-2016和DB37/T 2972-2017界定的术语和定义适用于本文件。4体系建设4.1概述企业风险分级管控体系建设程序包括成立机构、制定制度、部署实施、划分风险点、辨识危险源、制定风险管控措施、落实管控主体、编制风险管控清单、风险告知 9 个步骤。4.2成立组织机构4.2.1组织机构4.2.1.1企业应建立风险分级管控工作责任体系，并成立以单位主要负责人为组长，单位相关部门人员参加的风险分级管控体系建设领导小组，
5、 组织开展风险分级管控体系建设工作。 风险分级管控体系建设领导小组组成人员应包括各分管负责人，安全、生产、技术、设备等各职能部门负责人，各类专业技术人员和重要岗位人员。4.2.1.2企业可结合自身特点，在领导小组下设立风险分级管控体系建设办公室。4.2.2领导小组工作职责企业风险分级管控体系建设领导小组工作职责应包括：领导、组织本企业安全生产风险分级管控体系建设工作；确保风险分级管控体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障；组织编制风险分级管控体系建设实施方案及相关管理制度。4.2.3企业应明确主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员风险分级管控体系建设应履行的职责，并应在安全生产责
6、任制中增加相关职责。4.3制定制度4.3.1体系建设实施方案实施方案应明确风险分级管控体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的风险分级管控体系建设保障措施，从组织协调、资金保障、宣传推广、基础能力建设、培训交流、督查考核等方面制定措施，工作任务落实到位。4.3.2风险分级管控制度应规定风险分级管控体系建设工作流程， 明确各层次风险管控职责。 应规定风险分级管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险分级标准、管控层级确定、管控措施编制、安全风险告知等内容。4.3.3培训教育制度应规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，明确安全管理部门负责开展培训需求分析、制定培训计划、确定培训内容、落实培训投入等职责，明确各基层单位落实培训计划、组织学习风险分级管控相关内容的职责，明确员工熟知本岗位危险源及相应管控措施的学习义务。4.3.4运行管理考核制度应明确企业、部门、班组、岗位的体系运行管理考核内容及标准，确定考核频次和考核组织形式，明确考核的方法和程序。应将考核结果与评先树优、物质奖励等结合，强化考核的导向和激励作用。4.3.5持续改进管理制度
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