1、基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 单位 序号排查项目排查内容与排查标准排查方法 专业 检查 综合 检查 备注每月 /部 门 每月 /公 司 1资质证照工商营业执照、安全生产许可证，并在有效期内。营业执照变更的按规定变更安全生产许可证。资料查阅 2 安全生产管理机构 及人员 按规定设置专门的安全生产管理机构，按要求设置安全管理人员和安全生产委员会资料查阅 3安全生产责任制按规定建立、健全安全生产责任制并落实到位。资料查阅 4安全生产管理制度 按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度、隐患排查治理制度、职业病 危害防治制度、安全教育培训制度、事
2、故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险 物品管理制 度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等。按规定制定、完 善安全操作规程，按规定制定制度编制、发布、修订等制度并执行，实施过程规范等。 资料查阅 5安全培训教育 主要负责人、安全管理人员按规定取证，取证后按年度进行培训教育并达到学时等，特种作业人员按规定取证，证件符合并在 有效期内，一般从业人员按规定进行经过日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培 训教育达到规定时间，内容符合要求等。 资料查阅 6安全生产管理档案 安全生产规章制
3、度档案、事故档案、安全教育培训档案、安全检查档案、重大危险源和事故隐患排查整改档案、特种设备及危 险作业管理档案、特种作业人员管理档案、安全措施设施项目档案、安全奖惩档案、安全计划总结档案、职业卫生管理档案等 。 资料查阅 7安全生产投入按规定提取安全生产专项费用并管理规范，按规定为员工参加工伤保险并有相关记录资料查阅 8应急管理 按规定成立应急管理机构，配备应急管理人员，并建立专兼职应急救援队伍；按规定制定各类应急预案，并进行有效管理（论 证、评审、修订、备案和持续改进等）；按规定组织应急预案演练，并进行评估和总结；建立应急设施，配备应急装备、物资 ，并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管
4、理等。 资料查阅 9职业卫生基础管理 按规定申报危害因素岗位，申报内容齐全并及时变更等；按规定对危害因素进行检测评价，检测评价因素齐全；按规定在劳动 合同中写明，并公示检测结果；按规定建立职业健康档案，开展职业健康体检，并将体检结果通知劳动者等。 资料查阅 10相关方管理 对外包方的有关安全资质和能力进行确认，外包方应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构 ，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内；按规定签订安全 管理协议，并在协议中约定各自的安全生产管理职责等；按规定对外包方进行安全教育、监督管理、考核奖罚等。
5、资料查阅 11个体防护装备按规定选用、配备、按期发放符合国家标准和行业标准的所需个体防护装备；按规定对个体防护装备实施有效管理。资料查阅 12隐患排查治理 按规定开展事故隐患排查工作；按规定开展事故隐患排查治理工作并治理彻底；按规定将事故隐患进行上报；对事故隐患进行 统计分析。 资料查阅 13重大危险源管理 对重大危险源进行辨识和评估，辨识评估正确；按规定对重大危险源进行登记建档备案；按规定对重大危险源进行监控，监控 预警系统能正常工作。 资料查阅 14 事故报告调查和处 理 按规定及时报告事故，并保护事故现场及有关证据；对事故进行调查处理分析。资料查阅 基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清
6、清单单 单位： 序号排查项目排查内容排查标准 排查 方法 专业 检查 综合 检查 备注 每月 /部 门 每月 /公 司 1 职业病防治责任 制 用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况；人员责任体系：主 要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以 及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务。管理部门责任体系：职 业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫生 管理方面的职责和要求。 以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存入职业卫生管理档案 。经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员工 的所有岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符合岗位实际； 与单位实际存在的岗位相符合。 资料 查阅 2 职业卫生管理机 构及人员 设置或指定职业卫生管理机构情况；配备专职或兼职职业卫生管理人员 情况。 职业病危害严重的用人单位，应当设置或指定职业卫生管理机构，配备 专职管理人员。其他存在职业危害用人单位，劳动者超过100人，设置 或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100 人以下，配备专（兼）职职业卫生管理人员；应有
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