1、健康安全风险评估和风险管理程序1.0 目的规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，对职业健康安全危险源获得清晰的认识和评价，通过控制策划，降低或消除各类职业健康安全风险。应用範圍公司内所有生产制造部门和化学品管理部门，如生产、 塑胶、货仓、行政及人事部職責 xxxx 負責编制和维护本程序；行政及人事部-安全管理部负责组织实施和监督本程序的执行。參照综合管理体系手冊章節 7产品实现和运行控制名詞解釋暂不适用內容危险源的识别6.1.1 从公司现在及过去有关的活动、过程、服务和职业健康安全的法规及其他要求中获得线索。主要存在以下几个方面：1）公司常规生产的活动和非常规活动；2）工作场所内自有设施及外
2、界提供的设施。公司各相关部门在本部门的业务系统范围内进行识别， 且每年对该部门的危险源进行再评估；识别的结果记录在危险源识别、风险评估和风险控制表中。风险评价 6.2.1 风险评价方法采用定量计算的方法，计算每一种危险源所带来的职业健康安全风险。D=LECD-风险值L-事故发生的可能性E-暴露于危险环境的频繁程度C-发生事故产生的后果评价评分标准见下表职业健康安全风险评价、评分标准表评价因子评分说明评分事故发生的可能性（L）完全可能， 会被预料到10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能， 但可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1暴露于危险环境的频繁程度（E）连续暴露10
3、每天工作时间内暴露6每周一次暴露，或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见地暴露0.5发生事故产生的后果（C）大灾难， 许多人死亡100灾难，数人死亡40非常严重，一人死亡15严重，重伤， 多人7重大， 致殘， 一人3引人注目，需要救护1评价值（D）=LEC危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业一160320高度危险，需立即整改二70160显著危险，需要整改三2070一般危险，需要注意四20稍有危险，可以接受五风险等级划分风险等级共分为一至五级，其中一至二级为重大风险，三至五级为一般风险。公司各相关部门对本部门所识别的风险进行评价， 且每年对该部门的危险源进行再评估；识别和评价的
4、结果记录在危险源识别、风险评估和风险控制表中危险源识别、风险评估和风险控制表中的风险识别、评估过程由相关技术人员、主管、经理共同参与。风险控制风险控制措施应满足职业健康安全法规和其他要求， 应与自身运行经验和能力相适应，要充分考虑风险控制措施的实际控制程度。6.3.1重大风险控制对于重大的风险（一至二级）需制定健康安全管理方案， 其内容包括：需控制的风险；风险控制目标， 包括分别到相关职能部门的目标；控制风险的措施， 包括可选的技术方案；适当的资源要求；实施目标和管理方案的时间和进度计划；验收和监督评审部门。一般风险的控制通过目标、相关法规、公司的相关管理措施、配备适当的资源进行控制。风险控制
5、措施、方案实施前和实施中的评审 6.3.3.1 实施前的评审应考虑以下要点：计划的风险控制措施和方案是否能将风险降至可容许的水平；是否会产生新的危险源；是否选定了投资效果最佳的解决方案在风险控制措施和方案实施过程中相关部门每季度对风险控制措施和方案进行评审并记录；评审时应考以下要点：风险控制措施和方案是否有预期的效果；是否产生了新的危险源等风险控制措施、方案的更新当有新增的活动， 设备和服务时， 根据危险源识别和评价的结果， 制定新的管理措施和方案；当原有的活动、过程、设备或原材料发生重大变化或修改时，措施或方案应进行调整。6.3.5行政及人事部-安全管理部每季度到相关部门检查并评估方案的有效性。当出现以下情况时应更新危险源的识别和评价，以实现该程序对公司发展的适宜性和其持续改进的内在要求：公司的经营活动发生变化时；相关法律法规有大的调整时；员工提出建议时；管理评审或最高管理者提出要求时。記錄危险源识别、风险评估和风险控制表作業指導略
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