1、仓库安全管理制度1、 物品验收（1） 仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符科按实际验收； 对购进的食品原材料做到不鲜不收，味道不正不收； 对购进的物品已损坏的不验收。2、 入库存放 验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； 进仓的物品一律按固定的位置堆放； 堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上； 凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。3、 保管与抽查对库存物品要勤于检查，
2、防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最底限度。材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。4、 领发物资1. 领用物品计划或报告： 凡领用物品，根据规定必须提前做计划，报库存部门准备； 仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。2. 发货与领货 各部门各单位的领货一般要求专人负责； 领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，凭单发货； 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入帐；材料会计一份，凭单记明细帐； 发货时仓管员要注意物品先进的先发、
3、后进的后发；3. 货物计价 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出； 需调出以外的单位的物资，一般按原进价或平均价家手续费和管理费调出5、 盘点5.1 仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；5.2 将盘点结果列明细表报财务部审核；5.3 盘点期间停止发货6、记帐6.1 设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然；6.2 帐薄要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；6.3 记帐时要先审核发票和验收单，无误后入帐，发现有差错时及时解决，未弄清和更正前不得入帐；6.4 审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐，否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐；
4、6.5 发出的物资用加权平均发计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；6.6 直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；6.7 调出本企业的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；6.8 进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入帐，发出时按加权平均发计价；6.9 对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，在按实入帐，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级帐；6.10 月底按时将材料会计报表连同验收单、 领料单等报送财务部材料会计；6.11 与仓管员校对事物帐，每月与财务部材料会计对帐，保证帐物相符帐帐相符。7、建立档案制度7.1 仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄；7.2 材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表
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