1、分公司大型机械自查自纠记录表项目名称项目经理施工阶段基础施工主体施工装饰装修检查时间设备情况1、塔式起重机台；2、施工电梯台；3、物料提升机台；4、流动式起重机械台。序序号号检查内容检查内容检查结果检查结果备注备注类别类别检查项检查项是是否否1机械租赁管理情况特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明是否齐全2是否签订机械租赁合同及安全协议书未签订的，注明租赁单位及进场时间3机械品牌、年限是否与合同要求一致不一致的，注明租赁单位及数量4安拆、顶升过程管控情况是否按规定编制专项施工方案(建筑起重机械安拆施工方案及附墙施工方案)5超过一定规模的起重机械安装和拆除专项施工方案是否组织专家论证6
2、是否组织方案交底和安全技术交底7安拆单位的专业技术人员、 专职安全员及项目部专职安全员是否进行现场旁站监督安拆单位人员未到场的注明安拆单位名称8安拆、 顶升人员是否与方案相符， 不相符人员是否办理变更手续人员不相符或未办理变更的注明安拆单位名称9安拆、顶升作业人员持有特种作业操作证,作业人员是否按要求配备齐全未持有效证件或人员不足的，注明单位名称10安装、顶升作业后是否按规定进行调试、检测、验收和登记检查验收记录（关注顶升后验收） ，未组织的注明设备名称及数量11机械使用管理情况构配件进场是否进行验收,是否为原厂标准节或附着装置12是否定期开展维修保养13群塔作业是否制定群塔作业方案并经审核审批14现场吊索具是否经过验收，吊索具达到报废标准是否更换，吊索具是否有限载标识15操作人员管理情况起重设备司机、信号工等是否持有效特种作业操作证（未持有效证件或人员不足，注明数量及单位）16信号工配备数量是否符合合同要求注明缺少数量及单位17操作人员年龄是否符合要求（男 55 岁，女 50 岁）注明超龄数量及单位18是否组织开展起重机械操作人员周安全教育19自查自纠情况项目是否开展自查自纠活动并留存记录20项目自查自纠发现的问题是否落实整改检查人：注：分公司针对自查自纠发现的问题下发整改通知单，要求项目限期整改并回复。
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