安全标准化系统内部评价报告.doc

1、 福海县万丰选冶福海县万丰选冶有限公司有限公司 安全标准化系统内部评价报告安全标准化系统内部评价报告 编制：编制： 李李宏乐宏乐 日期：日期： 2011 年年 6 月月 20 日日 审批：审批： 蒋锦旗蒋锦旗 日期：日期： 2011 年年 6 月月 20 日日 福海县万丰选冶有限公司 安全标准化系统内部评价报告安全标准化系统内部评价报告 1 1 介绍介绍 1.1 1.1 评价日期：评价日期：2011年6月11日至2011年6月14日 1.2 1.2 评价类型：评价类型：2011年度第1次 1.3 1.3 评价目的：评价目的：对安全标准化系统进行自我评定，不断提高和完善安全标准化的水平，持续改进

2、安全绩效。 1.1.4 4 评价区域与范围评价区域与范围：公司生产安全管理、选矿系统（含尾矿库） 1.1.5 5 评价评价组成员组成员 组 长：蒋锦旗 副组长：李宏乐 组员：董美良、李世团、雎国龙、李喜中、黄彩霞、李亮亮 1.6 1.6 评价方法评价方法 按生产工艺过程评价：按PDCA模式 依据过程评价方法按部门评价： 其它： 1.1.7 7 引用引用评价记录表式评价记录表式 安全检查表 金属非金属矿山安全标准化企业安全管理自评标准 金属非金属矿山安全标准化企业地下开采系统自评标准 金属非金属矿山安全标准化企业尾矿库自评标准 其他 2 2 系统内部评价系统内部评价情况综述情况综述 2.1 2.

3、1 评价涉及部门与区域现场：评价涉及部门与区域现场： 部门：公司及选厂管理层、安环科、选矿厂等 区域现场：选矿系统（含尾矿库）及所涉支持性服务等 2.2 2.2 安全生产方针和目标安全生产方针和目标的制定与的制定与执行完成情况：执行完成情况： 公司以安全生产工作的指导思想、思路、目标为核心；认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方 针，坚决遏制重大事故的发生；建立第一责任制、项目招标制、工程监理制，明确建设方、承包方和监理方 的安全职责；严格执行建设项目的“三同时”制度，按照有关规定办理项目核准手续。以无工亡事故、无重 大设备事故、无重大交通及火灾事故、职业病为零为目标。充分认识做好安全生产

4、工作的极端重要性，充分 认识安全生产工作的长期性、艰巨性和复杂性，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理” ，始终坚持标本 兼治、重在治本。 福海县万丰选冶有限公司 安全标准化系统内部评价报告安全标准化系统内部评价报告 2.3 2.3 安全生产法律法规与其他要求遵循安全生产法律法规与其他要求遵循（识别、获取、融入）（识别、获取、融入）情况情况: : 通过参加会议、电话联系、图书购买、订阅有关专业报纸、杂志、网上查询、信息咨询等方式获取， 公司共识别了166余项相关的法律、法规及行业标准，收集的法律法规覆盖了公司生产和管理的各个方面， 以此所编制的规章管理制度可以满足现状要求。 2.4 2.4

5、安全生产组织保障安全生产组织保障（安全机构（安全机构/ /人员设置、安全责任制及建章立制等）状况人员设置、安全责任制及建章立制等）状况: : 公司按规定设置了安委会及安环科，安委会成员主要以公司领导、选厂负责人、部门负责、员工代表等 构成，人员结构较为合理全面，执行三级管理，公司安全生产管理由总经理总负责，具体由安全生产副总经 理负责，现场由厂长负责，车间安全员负责车间日常的检查监督。 安委会通过推进“一岗双责” ，层层签订安全生产责任制。通过安全生产责任制与公司奖惩制度相结合， 安全生产责任制业已成为工作依据，并作为全员工作业绩考核的标准。公司相继制定了安全检查制度、职业 危害预防制度、安全

6、教育培训制度、安全生产事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安 全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等安全生产管理制度，并健全了所有工种的岗位操 作规程。 2.5 2.5 危险源辨识与风险评价危险源辨识与风险评价管理绩效：管理绩效： 公司对选矿单元（包括尾矿库） 、生产保障系统、设备设施运行、设备设施维护、作业环境（包括照明、 安全标志、劳动防护用品） 、支持性服务（包括供配电、机修、化验分析、交通、办公、餐饮）根据有关法 规、标准划分为若干个检查项，将检查项目列表，以提问或打分的形式，对系统安全生产状况逐项检查， 在充分考虑正常和异常及可合理预见的紧急情况下，以查找各系统在运行期间存在的缺陷、疏漏、隐患， 并原则性的提出各生产环节存在的主要不足之处。在全公司范围内共辨识和评价出280条危险源（隐患） ， 采用专家会议评审法进行风险评价重大危险源25项，并按重大危险源的数量、状况及其分布情况，建立本 公司的重大危险源登记档案，加强对重大危险源的监督管理。 2.6 2.6 安全教育培训适宜性、充分性：安全教育培训适宜性、充分性： 对新上岗人员实行“三级”安全教