1、基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查项项目目清清单单 序序号号 基基础础管管 理理项项目目 排排查查 内内容容 排排查查标标准准 1 1.1.安安全全生生 产产目目标标 1.11.1目目 标标 建立安全生产目标的管理制度和年 度目标。 2 明确目标与指标的制定、分解、实 施、考核等环节内容。 3 明确目标与指标的制定、分解、实 施、考核等环节内容。 4 按照安全生产目标管理制度的规定 ，制定文件化的年度安全生产目标 与指标。 5 1.21.2监监 测测与与考考 核核 根据所属基层单位和部门在安全生 产中的职能，分解年度安全生产目 标与指标，并制定实施计划和考核 办法。 6 按照制度规定，对安全
2、生产目标和 指标实施计划的执行情况进行监测 ，并保存有关监测记录资料。 7 定期对安全生产目标的完成效果进 行评估和考核，根据考核评估结果 ，及时调整安全生产目标和指标的 实施计划。 8 评估结果、实施计划的调整、修改 记录应形成文件并加以保存。 9 2.2.组组织织机机 构构和和职职责责 2.12.1组组 织织机机构构 和和人人员员 按规定设置安全管理机构或配备安 全管理人员；设置或者指定职业卫 生管理机构或者组织，配备专职或 者兼职的职业卫生管理人员。 10 根据规定和企业实际，设立安全生 产领导机构。 11 安全生产领导机构每季度应至少召 开一次安全专题会，协调解决安全 生产问题。会议纪
3、要中应有工作要 求并保存。 12 2.22.2职职 责责 建立、健全安全生产责任制和职业 病防治责任制，并对落实情况进行 考核。 13 企业主要负责人应按照安全生产法 律法规赋予的职责，全面负责安全 生产工作，并履行安全生产义务。 14 各级人员应掌握本岗位的安全生产 职责。 15 3.3.安安全全投投 入入 3.13.1安安 全全生生产产 费费用用 建立安全生产费用提取和使用管理 制度。 16 保证安全生产费用投入，专款专用 ，并建立安全生产费用使用台账。 17 制定并实施安全生产费用的使用计 划。 18 3.23.2相相 关关保保险险 缴纳足额的保险费（工伤保险）。 19 保障受伤害员工享
4、受工伤保险待遇 。 20 4.4.法法律律法法 规规与与安安全全 管管理理制制度度 4.14.1法法 律律法法规规 、标标准准 规规范范 建立识别、获取、评审、更新安全 生产法律法规、标准规范与其他要 求的管理制度。 21 各职能部门和基层单位应定期、及 时识别和获取本部门适用的安全生 产法律法规、标准规范与其他要求 ，向归口部门汇总，并发布清单。 22 及时将识别和获取的安全生产法律 法规、标准规范与其他要求融入到 企业安全生产管理制度中。 23 及时将适用的安全生产法律法规、 标准规范与其他要求传达给从业人 员，并进行相关培训和考核。 24 4.24.2规规 章章制制度度 按照相关规定建立
5、和发布健全的安 全生产规章制度。 25 将安全生产规章制度发放到相关工 作岗位，员工应掌握相关内容。 26 4.34.3操操 作作规规程程 基于岗位风险辨识，编制完善、适 用的岗位安全操作规程。 3.3.安安全全投投 入入 27 向员工下发岗位安全操作规程，员 工应掌握相关内容。 28 员工操作要严格按照操作规程执行 。 29 4.44.4评评 估估 每年至少一次对安全生产法律法规 、标准规范、其他要求和规章制度 、操作规程的执行情况和适用情况 进行检查、评估。 30 4.54.5修修 订订 根据评估情况、安全检查反馈的问 题、生产安全事故案例、绩效评定 结果等，对安全生产管理规章制度 和操作
6、规程进行修订，确保其有效 和适用。 31 4.64.6文文 件件和和档档 案案管管理理 建立文件和档案的管理制度，明确 职责、流程、形式、权限及各类安 全生产档案及保存要求等事项。 32 确保安全规章制度和操作规程编制 、使用、评审、修订的效力。 33 对主要安全生产管理相关资料实行 档案管理。 34 5.5.教教育育培培 训训 5.15.1教教 育育培培训训 管管理理 建立安全教育培训的管理制度。 4.4.法法律律法法 规规与与安安全全 管管理理制制度度 4.34.3操操 作作规规程程 35 确定安全教育培训主管部门，定期 识别安全教育培训需求，制定各类 人员的培训计划。 36 按计划进行安全教育培训，对安全 培训效果进行评估和改进。做好培 训记录，并建立档案。 37 5.25.2安安 全全生生产产 管管理理人人 员员教教育育 培培训训 主要负责人和安全生产管理人员， 必须具备与本单位所从事的生产经 营活动相应的安全生产知识和管理 能力，须经考核合格后方可任职， 并应按规定进行再培训。 38 5.35.3操操 作作岗岗位位 人人员员教教 育育培培训训 对操作岗位人员进行安全教育和生
安全达人 