1、第 1 页，共 9 页 基础管理类隐患排查项目清单 排查主体： 排查人： 排查日期： 年 月 日 序号内容项目检查内容 排查 周期 存在隐患隐患描述 隐患 级别 备注 安全生产 目标 目标 制定安全生产目标管理制度H 安全生产目标管理制度中明确目标与指标的制定、 分解、实施、考核等环节 H 相应环节明确责任部门或责任人H 查年度安全生产目标与指标，以正式文件颁发H 监测与 考核 制定年度安全生产目标与指标分解办法H 各基层部门制定年度安全生产目标分解实施办法和 考核办法 H 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核F 根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标 的实施计划。 F 调整后的目
2、标与指标以及实施计划以文件形式发布F 4 组织机构 和职责 组织机 构和人 员 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理 制度。 H 设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 以文件形式发布 H 按照安全生产法设置安全管理机构（含职业健康） 或配备安全管理人员。 H 有安全管理人员及职业卫生管理人员任命书H 安全管理人员及职业卫生管理人员持证上岗G 从业人员在1000人以上的生产经营单位，建立本单 位的安全生产委员会，以文件形式任命 H 第 2 页，共 9 页 安全生产委员会包括主要负责人、部门负责人等相 关人员 H 安委会或安全生产领导机构每季度至少召开一次安 全专题会 F 8 职责
3、 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评 审、修订及考核等环节内容的管理制度。 H 9建立安全生产责任制H 10 安全生产责任制覆盖公司各级人员，责任制内容符 合各级人员职责 H 11逐级签订安全生产责任书H 12对安全生产责任制落实情况考核E 13对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训G 14定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新G 18 安全投入 安全生 产费用 建立安全生产费用提取和使用管理制度。H 19 明确安全生产费用提取办法，建立安全生产费用提 取和使用台账 E 20财务报表中有安全生产费用归类统计管理E 21 制定安全生产费用使用计划，使用计划内容完整， 按照计划实施
4、 H 22 相关保 险 建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度 。 H 23足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。H 24 保障伤亡员工获取相应的保险与赔付，有关保险评 估、年费、返回资料、赔偿等资料齐全，受伤员工 进行伤残等级鉴定 H 25 法律法规 与安全管 理制度 法律法 规、标 准规范 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与 其他要求的管理制度 H 26 各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适 用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门 汇总。 H 组织机构 和职责 组织机 构和人 员 第 3 页，共 9 页 27 定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要 求
5、，并发布其清单 E 及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求 融入到企业安全生产管理制度中。 E 28 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给 从业人员，并进行相关培训和考核。 G 29 规章制 度 建立文件的管理制度，管理制度中明确安全生产规 章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订 等环节。 H 建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下 列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、领 导干部现场带班制度、岗位达标管理、法律法规标 准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风 险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业 人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三 同时”管
6、理、生产设备设施验收管理、生产设备设 施报废管理、施工和检修及维修安全管理、危险物 品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外 用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品 （具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急 管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 H 30 安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进 行培训和考核 H 操作规 程 有无岗位安全操作规程H 岗位安全操作规程基于岗位生产特点中的特定风险 的辨识 H 编制的岗位安全操作规程完善、适用H 有无岗位安全操作规程的发放记录，有无岗位安全 操作规程的培训考核记录 H 31评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规 章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查 、评估。有无记录 H 32修订 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事 故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制 度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 H 法律法规 与安全管 理制度 法律法 规、标 准规范 第 4 页，共 9 页 教育培训 教育培 训管理 建立安全教育培训的管理制度，管理制度中确定安 全教育培训主管部门。 H 定期识别安全教育
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