1、作作业业活活动动风风险险分分级级管管控控与与隐隐患患排排查查清清单单 风险点作业步骤 危险源或潜在 事件 评 价 级 别 风险 分级 可能发 生的事 故类型 及后果 管控措施 管控层 级 责任 单位 责任人 排查类型 编 号 类 型 名 称 序号名称 工程 技术 措施 管理措施培训教育措施 个体防护 措施 应急处置措施 日常检查 安全检查消防检查设备检查 每天/ 班组级 每周/部 门（车 间）级 每周/部 门（车 间）级 每天/ 班组 级 每天/ 班组 级 1 操 作 及 作 业 活 动 验 布 1 匹布 检验 紧急停车按钮 失效 4 低风 险 机械伤 害 1、每周对设备完好情 况进行检查、并
2、进行 保养 1.应急药品药箱 班组、 岗位级 班组班组长 2 匹布 检验 各转换开关按 钮失效 4 低风 险 机械伤 害 1、每周对设备完好情 况进行检查、并进行 保养 1.应急药品药箱 班组、 岗位级 班组班组长 3 匹布 检验 机台意外停止 未拉下电源开 关，导致开电 后机械转动 4 低风 险 机械伤 害 1、每周对设备完好情 况进行检查、并进行 保养 1.应急药品药箱 班组、 岗位级 班组班组长 4 匹布 检验 员工长头发4 低风 险 机械伤 害 1、加强管理，规范操 作规程；2、严禁女工 留长发 1、每周召开班 前会，灌输员工 安全操作意思 1、发放工 作帽 1.应急药品药箱 班组、
3、岗位级 班组班组长 5 匹布 检验 传动轴，辊子 研磨严重 4 低风 险 机械伤 害 1、每周对设备完好情 况进行检查、并进行 保养 1.应急药品药箱 班组、 岗位级 班组班组长 6 匹布 检验 电机轴承磨损 严重，电机声 音异常 4 低风 险 机械伤 害 1、每周对设备完好情 况进行检查、并进行 保养 1.应急药品药箱 班组、 岗位级 班组班组长 7 匹布 检验 电机无接地4 低风 险 触电 1、每周对设备完好情 况进行检查、并进行 保养 加强专业技能培 训，提高员工专 业技能 1、制定火灾应急处 置方案，每年至少 一次触电事故应急 演练 2、配备应急 物资、药品，以便 临时救治 班组、 岗
4、位 班组班组长 8 匹布 检验 电机接线柱螺 丝松动 4 低风 险 触电 1、每周对设备完好情 况进行检查、并进行 保养2 加强专业技能培 训，提高员工专 业技能 1、制定火灾应急处 置方案，每年至少 一次触电事故应急 演练 2、配备应急 物资、药品，以便 临时救治 班组、 岗位级 班组班组长 9 匹布 检验 主电机绝缘老 化 3 一般 风险 触电 1、每周对设备完好情 况进行检查；2、定期 对设备进行保养；3、 加强管理，规范操作 规程；4、班组长每天 班前巡视现场，发现 问题及时反映更换老 化电源线 1.1、制定触电应 急处置方案，每年 至少一次触电事故 应急演练 2、配备 应急物资、药品
5、， 以便临时救治 车间或 部门级 车间 或部 门 部门负 责人 10 匹布 检验 主电机清理不 及时，里面毛 毛过多 3 一般 风险 火灾 1、每周对设备完好情 况进行检查；2、定期 对设备进行保养；3、 加强管理，规范操作 规程；4、每天班后对 机台进行清洁 1、每周召开班 前会，灌输员工 机台清理意识 1、每周检查一次； 2按距离配置灭火装 置 车间或 部门级 车间 或部 门 部门负 责人 11 测试 设备工作完毕 后没有关闭 4 低风 险 机械伤 害 1、加强管理，规范操 作规程；2、班后检查 ，做到人走机关 1.应急药品药箱 班组、 岗位级 班组班组长 12 测试 员工离开机台 ，电源
6、未关闭 4 低风 险 机械伤 害 1、加强管理，规范操 作规程；2、班后检查 ，做到人走机关 1.应急药品药箱 班组、 岗位级 班组班组长 13 测试 纱剪放置不规 范 4 低风 险 机械伤 害 1、加强管理，规范操 作规程； 1.应急药品药箱 班组、 岗位级 班组班组长 14 测试机台异响4 低风 险 机械伤 害 1、每周对设备完好情 况进行检查；对设备 进行保养； 1.应急药品药箱 班组、 岗位级 班组班组长 15 测试 湿手操作机台 开关 4 低风 险 触电 1、加强管理，规范操 作规程； 1、制定火灾应急处 置方案，每年至少 一次触电事故应急 演练 2、配备应急 物资、药品，以便 临时救治 车间或 部门 车间车间负 责人 16 测试 夏季电源线环 境潮湿，绝缘 降低 3 一般 风险 触电 1、每周对设备完好情 况进行检查； 1、制定火灾应急处 置方案，每年至少 一次触电事故应急 演练 2、配备应急 物资、药品，以便 临时救治 车间或 部门 车间车间负 责人 17 测试 电缆断裂，绝 缘降低 3 一般 风险 触电 1、每周对设备完好情 况进行检查； 1、制定火灾应急处 置方案，每
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