1、危险源辨识、风险评价与管理控制程序1目的识别本公司在生产或服务活动中能够控制、存在或可能发生的危险源，并评价确定由此产生的风险性。2范围适用于本公司生产或服务活动范围内存在的危险源识别和风险评价，规定了对危险源的识别和风险评价的方法，确定风险是否可容许或可接受。3引用文件企业职工伤亡事故分类及调查分析规则（GB6441-6442-86）44术语和定义重大危险源指可能导致严重伤害或疾病、财产损失（直接损失 2 万元以上）、工作环境破坏或这些情况组合后风险分值大于 20 的根源或状态。5职责5.1 公司管理者代表负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的重大危险源审核批准。5.2 公司各部门负
2、责排查、识别所辖范围内的危险源并实施和管理。5.3 生产技术部负责组织危险源的识别、汇总、分析、评价和确定。质量安全部为归口管理部门，各相关部门协助实施。6工作程序6.1 危险源识别6.1.1 危险源识别范围 a)本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。b)所使用的产品或服务中存在或可能发生的危险源。c)识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。6.1.2 危险源识别方法危险源的识别通常采用现场排查法，由质量安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。6.2 风险评价6.2.1 风险评价采用 LEC 评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴
3、露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。LEC 评估法采取下列公式计算危险性：D=LEC。考虑实际意义，本计算公式不考虑概率为“0”的情况。公式中：D 表示危险性L 表示事故发生的可能性,E 暴露于危险环境的频率（包括时间频率和人员数量）C表示事故造成的后果6.2.2 评价要素 a)事故发生的可能性（L 值）发生事故的可能性可用发生事故的概率来表示。本程序规定：实际上极不可能发事故的分数为“0.1”，绝对可能发生事故的分数为“10”。事故发生可能性的分数范围从 0.1 到 10。事故发生的可
4、能性评分（L 值）分数值 事故发生的可能性：10 分-绝对可能，实际情况已经极其严重地违反了职业安全卫生规定（以下简称“规定”），不采取紧急处理措施，事故马上就将发生，是一种极端特殊的情况，事故的发生完全被预料到。7 分-相当可能实际情况已经违反了规定，并且历史上本行业曾发生过类似事故，其情况基本相似，但又不完全相同，预计在近期内可能会发生类似事故。3 分-可能实际情况稍微超出规定或规范，据统计同行业在 5 年内曾发生过类似事故。1 分-可能性较小国家或企业没有该专业的规定或规范，据统计，在过去的 510 年中，曾有类似事故发生，属于不经常，但可能发生事故。0.5 分-很少可能实际情况基本符合
5、国家规定或规范，在发生管理失误或由于人的不安全行为时可能诱发事故，未见有类似事故发生的报道。0.1 分-极不可能，完全意外b)露于危险环境的频率（E 值）暴露包括两个方面，一是暴露的时间频率，二是暴露的人员数量。出现在危险环境中的人员越多、时间越长受到伤害的可能性越大，相应的危险期越大。本程序规定：大量要员连续暴露在危险环境的分值为“10”，日常非常罕见地暴露在危险环境的分值为“0.5”，以这两种情况为参考点，规定中间情况的分值。暴露于危险环境的频率评分（E 值）分数值 暴露于危险环境的频率分数：10 分-较多人员（30 人以上）连续 24 小时暴露在危险环境（特指检修改造或在边生产边施工装置
6、内作业），而且人员缺乏安全屏障和防护措施；或在正常工作时间内 100 人左右暴露于危险中。6 分-有 130 人连续 24 小时内暴露在危险环境，人员离危险源不超过50 米；或在正常工作时间内连续暴露，涉及人员在 1030 人左右。4 分-仅正常工作时间才有人作业，并且涉及人员较少（10 人以下）。3 分-每周一次或偶然地暴露，或正常工作时间有人且涉及人员在 35 人。2 分-每月暴露一次，或正常工作时间有人且涉及人员在 12 人。1 分-每年几次出现在潜在危险环境中，人员在 12 人。0.5 分-非常罕见地暴露。c)事故可能造成的后果（C 值）事故造成的可能人身伤害、物质损失是在一个较大范围内变化的，对于伤亡事故来说，可以从轻微伤害直到人员死亡，规定分数为 1100，把轻微伤害的可能结果规定为数为“1”，把造成重大灾难的可能结果规定分数为“100”，以两种情况作为参考点，规定中间情况分值。事故可能产生的后果评分（C 值）分数值 可能后果：100 分-重大灾难：多人死亡（10 人以上）；急性中毒（30 人以上）；直接经济损失 100 万元以上。40 分-特大伤亡事故：3 人以上死亡；1
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