危险源识别与评价控制程序.docx

1、危险源识别与评价控制程序1.目的对公司生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行充分辨识和评价，判定出重大风险，并对危险源进行分级监控和管理，以实现对职业健康安全风险的有效控制。2、适用范围本程序适用于公司生产活动和服务过程中能够控制和可望施加影响的危险源辨识与风险评价活动。1.相关文件3.1文件控制程序3.2法律、法规和其它要求控制程序3.3应急准备和响应控制程序3.4事故处理控制程序3.5纠正和预防措施控制程序4、职责4.1 管理者代表负责组织公司初始职业健康安全评审工作，并负责对公司重大危险源及控制计划清单的审批。4.2 安环部负责本程序的编制、修订，并对各部门上报的危险源识别与评价表内

2、容进行确认、汇总，建立并更新公司重大危险源及控制计划清单。4.3 企业管理部负责公司办公区域范围内危险源的辨识及风险评价工作。4.4 财务部参与重大危险源风险管理方案的确定，并制定治理费用预算计划，保障专项安全整改费用的支付。4.5 其他各部门负责所属区域范围内危险源的辨识及风险评价工作，建立生产班组危险源识别与评价表并组织实施。1.工作程序5.1 危险源的识别与评价的时机5.1.1 公司职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时。5.1.2 以全体部门为对象，每年 12 月份在设定第二年的职业健康安全目标和指标前进行。5.1.3 在相关法律法规变更，公司的活动、产品和服务以及相关方的要求

3、等情况发生变化时，可适时进行危险源的识别与评价。5.2 危险源辨识5.2.1 危险源辨识的范围和依据5.2.1.1 危险源辨识的范围a.生产工艺与安全技术管理（包括常规和非常规的生产活动）；b.所有进入作业场所人员的活动（包括内部员工与外部供方和访问者的活动）；c.设备设施安装、运行、维护（包括组织内部的设施或由外部提供的设施）；d.有毒有害原材料储存与使用。5.2.1.2 危险源辨识的依据a.识别危险源时应考虑三种时态、三种状态和六个方面。三种时态：过去、现在和将来；三种状态：正常、异常和紧急；六个方面：物理性危险危害因素，化学性危险危害因素，生物性危险危害因素，心理、生理性危险危害因素，行

4、为性危险危害因素，其它危险危害因素。b.同时考虑可能导致的事故和职业病。事故分为 20 类，即（1）物体打击；（2）车辆伤害；（3）机械伤害；（4）起重伤害；（5）触电；（6）淹溺；（7）灼烫；（8）火灾；（9）高空坠落；（10）坍塌；（11）冒顶片帮；（12）透水；（13）放炮；（14）火药爆炸；（15）瓦斯爆炸；（16）锅炉爆炸；（17）容器爆炸；（18）其它爆炸；（19）中毒和窒息；（20）其它伤害。职业病分为 10 类，即（1）职业性尘肺病及其它呼吸系统病；（2）职业性皮肤病；（3）职业性眼病；（4）职业性耳鼻喉口腔疾病；（5）职业性化学中毒；（6）物理因素所致职业病；（7）职业性放射

5、性疾病；（8）职业性传染病；（9）职业性肿瘤；（10）其它职业病。5.2.2 危险源识别步骤5.2.2.1 安环部将职业健康安全危险源和风险评价表发放到各部门。5.2.2.2 各部门应组织本部门人员结合具体情况，分别对办公区域和生产区域进行危险源辨识。5.2.3 危险源识别方法a.询问与交流；b.现场观察；c.查询有关记录；d.获取外部信息；5.3 危险源评价5.3.1 危险源的评价原则5.3.1.1 危险源评价是建立在危险源辨识的基础上，明确企业优先改进的职业健康安全问题，从而确定重大危险源并进行控制。5.3.1.2 对作业过程中的危险源评价采用作业条件危险性评价法（LEC 法）。5.3.2

6、 危险源评价方法5.3.2.1 公司采用作业条件危险性评价法（LEC 法）。5.3.2.2 作业条件危险性评价法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：L发生事故或危险事件的可能性大小；E暴露于潜在危险环境的频繁程度；C发生事故可能造成的后果。评价公式：D=LEC式中 D危险性分值；1.发生事故或危险事件的可能性大小（用 L 值表示）分值数事故或危险情况发生可能性10完全可能预料6相当可能3可能，不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能2）暴露于危险环境的频繁程度（用 E 表示）分值数出现与危险环境的情况10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露3）发生事故产生的后果（用 C 值表示）分值数发生事故的后果人数100大灾难，许多人死亡10 人以上40灾难，数人死亡310 人15非常严重，1 死亡1 人7严重，重伤多人3重大致残至少 1 人1引人关注，不利于基本的安全卫生要求轻伤4）用上述三个值的积来表示作业条件的危险性（用值 D 表示）大小分值数危险程度320极其危险，不能继续作业1603