1、公司级综合安全检查表(RF-TX-JL-AQ-080)检查时间：年 月 日检查范围：各工厂、部门、车间ND目的综合性检查由安环部负责组织，每季度至少一次，各部门主要负责人及公司注册安全工程师、设备、电气等相关专业人员参加，以查思想、查 领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容，以落实岗位安全责任制为重点，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化基本规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化基本规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出的问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预 防措施，并立即向公司安环部及安委会及时汇报。内容见检查
2、项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查内容检查方法检查评价符合不符合及主要问题1工艺管理1、车间各岗位操作规程、安全操作规程都上墙，且完好。2、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、直实，字迹 清晰工整。3、作业人员应持证上岗，特种作业人员应经专业培训，持证上岗。4、冬季防冻保温、夏季防暑降温措施完好。查现场 查记录2设备管理1、认真执行生产设施安全管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动
3、 部位有符合标准的安全防护罩。查现场3关键装置 及重点部位严格执行关键装置、重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装 齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及 记录4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清 洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。技要求配 备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录 防爆区电气设施符合防爆要点查现场及 记录5消防管理供水消防泵等消防设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好
4、，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和 地点应符合国家标准，消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。现场消防灭火器完好可用，查车间维护保养记录齐全。查现场及记录6化学品 管理 化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否 进行了无害化处理。查现场及记录7安全设施避雷设施完好且;中击接地电阻小于10Qo各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传 信号良好，上下限扌艮警正常。各部位易燃
5、气体.有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定O各有毒有害岗位的过滤式防毒面具 空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。查现场及记录8厂房建筑各部构w的墙体无瞬斗、馨文，朝脚脸 房顶及厩无m开裂 懒斗、漏雨等赡。a构筑f勿的防火间距符合S家有关标准，间距不够的采取了防礙施。防雷遍続好，防腐蛆韻子，m防汛谜路子。地勾及地勾貌用员，厂区内各祛 杭只瑚。查现场及记录检查与责任制挂钩i己录检查人员:工厂级综合安全检查表(RF-TX-JL-AQ-081)目的工厂级综合安全检查由工厂负责组织，每月至少一次，各车间主要负责人对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全
6、因素和不安全彳亍为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因 素，确保生产安全，使车间符合危险化学品从业单位安全标准化基本规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化基本规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措 施，并立即向工厂领导及安环部汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查内容检查方法检查评价符合不符合及主要问题1职责检查工厂各车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司 安全生产 责任制检查。2工艺检查各车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检 查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵 活，是否有开关不到位、过紧、过松、响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全 操作规程 检查现场和记录3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部 件防护罩是否齐全可靠，管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转
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