1、四四、基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查台台账账 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 1 建设程序及证 照 建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要 求，相关资料真实、齐全，保存完整。 生产矿山应具有工商营业执照、采矿许可证、安全 生产许可证，并在有效期
2、内；基建矿山应具有工商 营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破 的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内 ，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协议。 2安全标准化 矿山企业应根据相关规定及时开展安全标准化达标 创建工作，并做到有效运行、持续改进。 3 安全管理机构 及人员 矿山应设立专门安全管理机构，配备的专职安全管 理人员不少于3人，每班必须确保有专（兼）职安 全员在岗。 矿山企业应按照国家有关规定，配齐配足特种作业 人员，并做到持合法、有效资格证上岗。 4工伤保险 依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵 押金。 5安全投入 安全投入符合安全生产要求，依照有关规定足额提 取安全
3、生产费用。 6应急管理 制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项 应急预案，并经过评审和备案。 与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救 护协议。 7生产系统 每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口 ，安全出口的间距应不小于30m；每个生产水平（ 中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通 往地面的安全出口相通。 必须建立机械通风系统。 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因
4、分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 矿井(竖井、斜井、平硐等)井口标高应高于当地历 史最高洪水位1m以上；必须建立排水系统。 主要提升装置、钢丝绳、主通风机、主排水系统应 定期委托有资质单位进行检验检测，检测检验报告 应在有效期内。 一级负荷须采用双回路、双电源供电。 建成井下安全避险“六大系统”（监测监控系统、 人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供 水施救系统和通信联络系统），并有效运转。 禁止使用国家安全监管总局发布的金属非金属矿 山禁止使用的设备及工艺目录中的设备及工艺。 8实施湿式作
5、业 必须实施湿式凿岩，洒水降尘，对产尘点采取可靠 措施管理制度并实施。 9 安全管理程序 文件 矿山要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级 安全生产责任制。 矿山要健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、 安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管 理、机电设备管理、安全费用提取与使用、重大危 险源监控、安全隐患排查治理、安全技术措施审批 、特种作业管理、劳动防护用品管理、职业危害预 防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩 、安全生产档案管理等制度。 矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。 10 安全生产记录 文件 矿山应保存完整以下安全生产记录文件：领导带班 下井记录、培训记录、
6、安全生产会议记录、法定检 测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安 全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演 练记录、职工健康档案、交接班记录等。 7生产系统 序号排查项目排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程 序号排查项目排查内容与排查标准 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排 查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整改 责任 单位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 11图纸 矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化 即时更新：矿区地形地质和水文地质图，井上、井 下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系 统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯 系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布 置图、井下避灾路线图、安全避险“六大系统”布 置图等。 井上、井下对照图中应清楚标记矿区范围、开采移 动范围、地表塌陷区、矿山主要工业场地的位置等 信息。如存在相邻矿山，则相邻矿山的矿区范围、 开采移动带及其井下主要
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