1、表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型 管控措施 编 号 类型 名称 序号名称工程技术措施 操作 及作 业活 动 穿孔 作业 1 作业前 准备 打眼工不具备上岗条件。4蓝机械伤害 未对钻机及附属设施进行检查。4蓝机械伤害 作业环境不良。3黄 机械伤害 高处坠落 1.人工或用挖掘机清理。 2.配备通讯设备。 3.边坡边缘应设防护网。 2穿孔 孔网布置不符合要求。4蓝其他爆炸 钻机作业时非操作人员在附近停 留。 4蓝机械伤害 设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示 标志。 钻机发生故障时未及时停机维。4蓝机械伤
2、害 人员在距操作面高度超过2m作业 或在坡面角大于30的坡面上作 业时，未采取安全措施。 3黄高处坠落 3行走 钻机稳车、行走时，不符合规定 。 3黄 机械伤害 高处坠落 1.钻机稳车时：钻机千斤顶中心至台阶坡 顶线的最小距离：台车为lm，牙轮钻、潜 孔钻、钢绳冲击钻机为2.5m，松软岩体为 3.5m。千斤顶下不应垫块石，并确保台阶 坡面的稳定。 2.钻机行走时：台车外侧 突出部分至台阶坡顶线的最小距离为2m， 牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突 出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m。 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施培训教育措施个体防护措施 应急处置措施 1.严禁酒
3、后上岗。 2.严禁疲劳上岗。 1.组织召开班 前安全会议。 2.每季度进行 一次安全技术 培训。 安全帽、防尘 口罩、防护鞋 、反光背心。 发放应急处置 卡，并随身携 带。 班 组 级 穿 孔 班 沈 传 远 作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。 班 组 级 穿 孔 班 沈 传 远 1.穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时 清理险、浮石。 2.作业区域内及下部台阶接近坡底线应无铲 装设备同时作业。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1.孔网参数应符合设计要求。 2.严禁打残眼。 班 组 级 穿 孔 班 沈 传 远 1.钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有 人。 2.非操作人员不应在其周围可
4、能危及人身安 全的 区域内滞留。 班 组 级 穿 孔 班 沈 传 远 1.潜孔钻机发生故障时，应立即停机，排除 故障后方可继续作业。 2.钻机长时间停机，应切断机上电源。 班 组 级 穿 孔 班 沈 传 远 1.在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大 于30的坡面上作业时，应当使用安全绳或 者安全带。 2.安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时 使用一条安全绳。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1.钻机靠近台阶边缘行走，应对行走路线进 行安全检查。 2.钻机移动时，机下应有人引导和监护。 3.行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有 人。 4.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡 顶线的夹角应不
5、小于45。 5.没有充分的照明，夜间不应远距离行走。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 管控措施 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 操 作 及 作 业 活 动 爆 破 作 业 1 爆破准备 爆破作业环境不良。2橙放炮事故 1.矿山入口处设置爆破告知牌。 2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全 警示标志。 爆破员不具备上岗条件。3黄放炮事故 未建立避炮掩体或避炮掩 体的位置不正确。 3黄放炮事故 1.掩体结
6、构应坚固紧密。 2.避炮棚采用移动式，尺寸为 2m2m1.8m，材料选用12mm厚度钢 板。 3.避炮掩体上方加 防冲击设施（如破旧轮胎等）。 2 验孔炮孔不符合验收标准。4蓝放炮事故 3 装药 装药过程不符合规程规定 。 3黄放炮事故安装视频监控系统。 4 炮孔填 塞 未按照要求进行炮孔填塞 。 3黄放炮事故 5 爆破警 戒和信 号不符 合规定 爆破警戒范围及执行不符 合规定。 1红放炮事故 爆破信号不符合规定。3黄放炮事故安装爆破警报器。 6 爆破后 未对爆 区进行 检查 爆破后检查等待时间不符 合要求。 3黄放炮事故 爆破后检查内容不全。3黄放炮事故 7 处理盲炮 未按照规定处理盲炮。2橙放炮事故 操 作 及 作 业 活 动 爆 破 作 业 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1.应及时掌握气象、水文资料，遇以下恶劣气候和 水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤 到安全地点。 2.爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行 调查，了解危及安全的不利环境因素，并采取必要 的安全防范措施。 部 门 级 江 苏 分
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