1、基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 序序号号基基础础管管理理项项目目责责任任单单位位排排查查内内容容或或标标准准 综综合合检检查查 每每半半年年一一次次/ /公公司司级级每每季季度度/ /部部门门 每每季季度度一一次次/ / 分分厂厂级级 1 1资资质质证证照照安安全全部部、保保卫卫部部 按按规规定定取取得得合合法法的的营营业业执执照照、消消防防验验收收（备备案案） 文文件件，涉涉及及危危险险化化学学品品的的企企业业需需要要取取得得安安全全生生产产 许许可可证证等等资资质质证证照照。 2 2 安安全全生生产产管管理理机机构构及及人人 员员 人人力力资资源源部部 按按规规定定建建立立安
2、安全全生生产产管管理理机机构构（含含职职业业卫卫生生管管理理 机机构构）。 3 3人人力力资资源源部部、各各单单位位 按按规规定定配配备备安安全全管管理理人人员员（含含职职业业卫卫生生管管理理人人员员 ），按按规规定定配配齐齐注注册册安安全全工工程程师师。 4 4安安全全部部、各各单单位位 按按要要求求设设立立安安全全生生产产委委员员会会，安安委委会会成成员员及及时时更更 新新，安安委委会会应应制制定定和和执执行行工工作作制制度度和和例例会会制制度度等等 。 5 5 安安全全生生产产责责任任制制 安安全全部部、各各单单位位 建建立立健健全全涵涵盖盖全全员员、全全岗岗位位的的安安全全生生产产责责
3、任任制制， 并并制制定定量量化化考考核核标标准准，定定期期进进行行考考核核。 6 6各各单单位位 建建立立各各级级领领导导的的安安全全履履职职记记录录，定定期期对对各各级级领领导导 的的安安全全履履职职情情况况进进行行监监督督检检查查。 7 7安安全全部部、各各单单位位 对对安安全全生生产产责责任任制制进进行行更更新新、修修订订和和不不断断完完善善； 组组织织对对安安全全生生产产责责任任制制进进行行培培训训。 8 8 安安全全管管理理制制度度 安安全全部部、各各单单位位 按按规规定定建建立立、健健全全安安全全管管理理制制度度，安安全全生生产产管管理理 制制度度应应当当涵涵盖盖本本单单位位的的安
4、安全全生生产产会会议议、安安全全生生产产 投投入入、教教育育培培训训和和特特种种作作业业人人员员管管理理、劳劳动动防防护护 用用品品、安安全全设设施施和和设设备备管管理理、职职业业病病防防治治管管理理、 危危险险作作业业管管理理、风风险险分分级级管管控控和和隐隐患患排排查查治治理理、 重重大大危危险险源源监监控控管管理理、安安全全生生产产奖奖惩惩、事事故故报报告告 、应应急急救救援援以以及及法法律律、法法规规、规规章章规规定定的的其其他他内内 容容。 9 9安安全全部部、各各单单位位 应应定定期期对对安安全全生生产产责责任任制制及及规规章章制制度度进进行行评评审审， 及及时时更更新新和和完完善
5、善，确确保保有有效效和和适适用用。 1010安安全全部部、各各单单位位 制制定定管管理理制制度度编编制制、发发布布、修修订订等等制制度度，制制度度编编 制制、发发布布、修修订订等等过过程程规规范范，制制度度（文文件件）试试行行 、现现行行有有效效，制制度度（文文件件）发发布布后后宣宣贯贯、执执行行、 检检查查到到位位；记记录录（台台账账、档档案案）的的数数量量、格格式式、 内内容容明明确确，填填写写规规范范等等。 1111 安安全全操操作作规规程程 各各单单位位 应应依依据据法法律律、法法规规、规规章章和和标标准准、规规范范，制制定定涵涵 盖盖本本单单位位生生产产经经营营全全过过程程、全全岗岗
6、位位的的安安全全操操作作规规 程程。 1212安安全全部部、各各单单位位 应应定定期期对对安安全全操操作作规规程程进进行行评评审审、修修订订，及及时时更更 新新和和完完善善，确确保保有有效效和和适适用用。 1313各各单单位位 安安全全操操作作规规程程应应人人手手一一册册，并并组组织织进进行行培培训训，确确 保保各各岗岗位位职职工工熟熟练练掌掌握握其其内内容容。 1414 安安全全培培训训教教育育 人人力力资资源源部部、安安全全部部 、各各单单位位 特特种种作作业业人人员员、主主要要负负责责人人、安安全全管管理理人人员员应应按按 规规定定进进行行取取证证、复复审审，取取证证后后按按年年度度进进行行培培训训教教 育育，培培训训资资料料齐齐全全。 1515 人人力力资资源源部部、安安全全部部 、各各单单位位 制制定定年年度度安安全全培培训训计计划划，按按计计划划完完成成各各类类安安全全教教 育育培培训训，培培训训资资料料齐齐全全。 1616 人人力力资资源源部部、安安全全部部 、各各单单位位 日日常常教教育育、“三三级级”教教育育、“四四新新”教教育育、转转岗岗 、重重新新上上岗岗、新新入
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