1、A4 安全检查表分析（SCL）+评价记录 （记录受控号）风险点：DCS 系统 岗位： 作业活动： ：1 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 现有控制措施风险评价 建议改进（新增）措 施 序 号 检查项 目 标准 不符合标准 情况及后果 工程技 术措施 管理措 施 培训教育 措施 个体防 护措施 应急处 置措施 可 能 性 严 重 性 频 次 风 险 值 评 价 级 别 风 险 分 级 管 控 层 级 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 备 注 11 电源指 示检查 系统电源有 可靠后备手 段，接地严
2、格遵守技术 要求。 电源异常会造 成 DPU 或卡件 异常、电源失 电报警 设备双 重编号; 机组号 明确;语 音提示 遵循热 工车间 电子 间出入 登记制 度 每月技术 培训 佩戴安 全帽,巡 检穿绝 缘鞋,防 护手套 切换备 用电源， 修复故 障电源。 3 2 1 5 2 11 80一 般 风 险 一 3班 组 22 卡件检 查、工 作站、 网络检 查 CPU 负荷率、 通讯网络负 荷率、电源 容量均应有 适当裕度， 满足规范要 求；主系统 及与主系统 连接的所用 相关系统 （包括专用 装置）的通 卡件、网络异 常会造成数据 收集异常及数 据通讯异常 设备双 重编号; 机组号 明确;语 音
3、提示 遵循热 工车间 电子 间出入 登记制 度 每月技术 培训 佩戴安 全帽,手 套,防静 电手环 更换卡 件备品 3 2 1 5 2 11 80一 般 风 险 一 3班 组 信负荷率控 制在合理范 围内。规范 控制系统软 件和应用软 件的管理， 建立有针对 性的系统防 病毒措施。 3 3 就地设 备及接 线检查 设备工作正 常，无故障 报警信号。 所有进入 DCS 系统控 制信号的电 缆采用质量 合格的屏蔽 电缆，且有 良好的单端 接地 设备异常，出 现报警 设定报 警值。 悬挂警 示牌。 做好监 护 每月技术 培训 佩戴安 全帽， 手套、 安全帽、 耳塞、 安全带 出现报 警异常， 及时消
4、 缺。 3 2 1 5 2 11 80一 般 风 险 一 3班 组 （记录受控号）风险点：ETS/METS 系统 岗位：热工机控 作业活动： ETS/METS 系统 ：2 分析人： 王志泉 日期： 2017 年 4 月 24 日 审核人： 日期： 审定人： 日期： 序 号 检查项 目 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施风险评价 风 险 分 级 管 控 层 级 建议改进（新增）措 施 备 注 工程技术 措施 管理措施培训教育 措施 个体防 护措施 应急处 置措施 可 能 性 严 重 性 频 次 风 险 值 评 价 级 别 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个
5、 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 11 电源检 查 电源指示正 常。电源可 靠 若双路电源 均失去会造 成大机或小 机非计划停 机 设置二路 供电电源; 设置失电 报警功能。 电子间、 工程师站 巡检制度 ETS/METS 系统检修 规程培训 佩戴安 全帽， 穿绝缘 鞋，防 护手套。 测试电 源是否 损坏， 确认故 障，更 换备品 电源。 6 2 1 5 2 11 80一 般 风 险 一 3班 组 22 卡件检 查 热工各项保 护配置符合 要求，跳机 信号在不同 卡件上三取 二冗余。工 作正常。 可能会造成 保护或拒动， 造成非计划 停机或主机 设备损坏。 电子间、 工程师站 巡检
6、制度 ETS/METS 系统检修 规程培训 佩戴安全 帽，穿绝 缘鞋，防 护手套。 佩戴安 全帽， 手套， 防静电 手环 卡件备 品 6 2 1 5 2 11 80一 般 风 险 一 3班 组 3 3 压力开 关检查 就地取样测 点和装置配 置符合要求， 安装规范， 工作可靠。 定期进行保 护定值的核 实检查、保 护的动作试 验和相应仪 表的校验。 渗漏严重可 能使保护误 动，造成非 计划停机。 使用垫片 符合规程 要求，接 头紧固 现场设备 巡检。 学习培训 压力开关 检修规程 佩戴安 全帽， 手套、 安全帽 热工保 护装置 （系统、 包括一 次检测 设备） 发生故 障时， 必须按 照热工 保护投、 退制度， 办理投、 退手续， 并限期 6 2 1 5 2 11 80一 般 风 险 一 3班 组 恢复。 （记录受控号）风险点： DEH/MEH 系统检修 岗位：热工机控 作业活动： DEH/MEH 系统 ：3 分析人： 王志泉 日期： 2017 年 4 月 24 日 审核人： 日期： 审定人： 日期： 现有控制措施风险评价 建议改进（新增）措 施 序 号 检查项 目 标准 不符合标准
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