1、企业安全生产标准化落地,安环系列管理制度重点解读,1、安环组织构架与安环责任制,4.1公司的质量安环管理机构由质量安环委员会、质量安环管理办公室、各部门安环员构成： a) 公司成立质量安环委员会作为质量安环管理的领导机构，质量安环委员会主任由公司战略、预算与绩效执行委员会（以下简称执委会）主任担任，副主任由分管生产和项目建设的公司领导担任，各部门（跨部门的项目部视为一个部门，下同）负责人为成员； b) 质量安环委员会设立日常办事机构质量安环管理办公室；办公室主任由质量、安全和环境管理者代表兼任。 c) 各生产和工程部门根据需要设置数量不等的专兼职安环员，其他部门可根据实际需要确定是否设置兼职安
2、环员。,Page 2,一套班子,1、安环组织构架与安环责任制,Page 3,5.1 公司级安环职责 5.1.1 质量安环委员会 5.1.2 质量安环委员会主任 5.1.3 质量安环委员会副主任 5.1.4 管理者代表 5.1.5 质量安环委员会成员 5.1.6 质量安环管理办公室 5.1.7 安环经理 5.1.8 安环副经理 5.1.9 质量安环管理办公室成员,5.2 部门级安环职责 5.2.1 行政部门 5.2.2 人力资源部门 5.2.3 财务部门 5.2.4 技术部门 5.2.5 采购部门 5.2.6 营销部门 5.2.7 质量安全部门 5.2.8 工程部门 5.2.9 各部门负责人 5
3、.2.10 部门安环员,5.3 车间/班组级安环职责 5.3.1 各车间/班组负责人 5.3.2 司机 5.3.3 特种作业人员 5.3.4 实验/化验员 5.3.5 员工,三级管理,1、安环组织构架与安环责任制,Page 4,两份责任状,安环管理责任状（管理人员）,安环管理责任状（员工）,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 5,2、环境因素辨识与评价控制程序,3.1管理者代表负责公司重大环境因素及控制方案的批准，负责控制方案实施过程中的资源落实。 3.2安环管理部门负责收集、汇总各部门的重大环境因素清单，负责组织公司环境因素的识别、评价，组织策划重大环境因素的控制方案，对实施过程进行监
4、督指导。 3.3各部门、各工程项目部负责对本部门、本工程项目活动区域内环境因素的识别、评价，提出并实施控制方案。,Page 6,3 职责,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 7,4.1 环境因素识别,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 8,4.1.2应考虑三种状态、三种时态、六个方面,大气污染 水体污染 土壤污染 废物污染 资源能源的利用 其他环境问题和社区问题,过去 现在 将来,正常 异常 紧急,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 9,4.2.2.1环境影响因子评价法 根据环境因素影响的范围、发生的频率、影响的程度、持续的时间和社区的关注程度五种环境影响因子的合计分来评价系
5、统的环境影响。公式如下： M=a+b+c+d+e 式中： M环境因素影响值； a环境影响的范围； b环境影响发生的频率； c环境影响的严重程度； d环境影响的持续时间； e环境影响的社区关注程度。 M值15分时，可确定为重大环境因素。,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 10,4.2.2.1环境影响因子评价法 表1 影响因子评分矩阵,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 11,4.3环境因素更新 4.3.1环境因素辨识与评价应根据环境变化、作业条件变化、人员变化等因素进行更新。 4.3.2当出现下列情况时，对新增环境因素应重新进行辨识与评价： a) 法律法规有重大调整时； b) 公司
6、的经营活动发生变化时； c) 公司采用新技术、新工艺、新材料、新设备时； d) 环境管理方案实施完成后； e) 新的生产和服务项目开工前、编制生产和服务方案时。,2、环境因素辨识与评价控制程序,Page 12,5相关记录,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 13,四个维度,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 14,机(物)的故障,环境因素,法(管理)缺陷,人的失误,人的失误（不安全行为）,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Page 15,（GB 6441-86企业职工伤亡事故分类标准 表 A.7）,01 操作错误、忽视安全、忽视警告 02 造成安全装置失效 03 使用不安全设备 04 手代替工具操作 05 物体（成品、材料、工具等）存放不当 06 冒险进入危险场所 07 攀、坐不安全位置,08 在起吊物下作业、停留 09 机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作 10 有分散注意力行为 11 在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用 12 不安全装束 13 对易燃易爆等危险物品处理错误,物的故障（不安全状态）,3、危险源辨识、风险评价控制程序,Pa
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