1、X XX X 有有限限公公司司安安全全生生产产隐隐患患排排查查清清单单一级一级要素要素二级二级要素要素三级要素三级要素四级要素四级要素五级五级要素要素标准要素具体描述标准要素具体描述参考依据参考依据排查部门排查部门及责任人及责任人排查排查周期周期隐患隐患序号序号基础管理资 质证件是 否 有 营业执照依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期，公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。中华人民共和国公司法 第七条1 1是 否 超 范围经营企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，
2、应当依法经过批准。中华人民共和国公司法 第十二条2 2安 全生 产管 理机 构及 人员是 否 设 置专 门 的 安全 生 产 管理机构机械制造企业不属于高危行业，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。安全生产法第二十一条。3 3是 否 按 要求 配 备 专职 安 全 生产 管 理 人员从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。安全生产法第二十一条。4 4安 全生 产责 任制是 否 建 立安 全 生
3、 产责任制度生产经营单位必须建立健全安全生产责任制，制定相关规章制度和操作规程。云南省安全生产条例第十条。5 5安 全 生 产责 任 制 度是否健全企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位多业人员的安全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。机械制造企业安全生产标准化规范4.1.3.2。6 6一级一级要素要素二级二级要素要素三级要素三级要素四级要素四级要素五级五级要素要素标准要素具体描述标准要素具体描述参考依据参考依据排查部门排查部门及责任人及责任人排查排查周期周期隐患隐患序号序号安 全 生 产责 任 制 度的 内 容 是否 符 合 有关要求
4、安全生产责任制度应当满足以下要求：（1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订；（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针：（3）必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参与、监督作用。关于加强企业生产中安全工作的几项规定(即 五项规定)7 7安 全生 产管 理制度安 全 培 训教育制度是 否 建 立安
5、全 培 训教育制度生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。云南省安全生产条例 第十六条。8 8安 全 培 训教 育 制 度的 内 容 是否 符 合 相关要求安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。生产经营单位安全培训规定总局令 63 号。9 9防 火 防 爆管理制度是 否 建 立防 火 防 爆管理制度单位应当制定本单位的消防安全制度。中华人民共和国
6、消防法 第十六条。1010一级一级要素要素二级二级要素要素三级要素三级要素四级要素四级要素五级五级要素要素标准要素具体描述标准要素具体描述参考依据参考依据排查部门排查部门及责任人及责任人排查排查周期周期隐患隐患序号序号防 火 防 爆管 理 制 度的 内 容 是否 符 合 相关要求防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。中华人民共和国消防法 第十六条。1111安 全 设 备设 施 管 理制度是 否 建 立安 全 设 备设 施 管 理制度单位应当建立安全设备设施管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。1212安 全 设 备设 施 管 理制 度 是 否健全安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。湖北省企业安全生产主体责任规定第五条。1313安 全 设 备设 施 管 理制 度 的 内容 是 否 符合 相 关 要求安全设备设施管理制度的主要内容包括：（1）负责安全设备、设施管理的责任
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