1、1 1 目的：目的：1.1 建立一套文件化的工作程序,进而达到从流程上稳定物料质量,以保证合格的物料进入生产线使用,不让次品流入下一道工序；1.2 提供检验员一个作业规范,使工作更条理化、规范化。2 2 适用范围适用范围适用于 IQC 内部运作3 3参考文件：参考文件：3.1 MRB 流程3.2来料抽样计划3.3来料检验指南3.4来料检验指导书(SOP)及相关的工程样板、承认书4 4定义定义无5 5 职责职责5.1检验员根据来料检验指导书(SOP)及相关的工程样板、承认书对物料进行检验5.2QE 工程师或主管负责制订和监管此程序之执行6 6 培训培训无7 7 作业内容作业内容7.1 来料抽样7
2、.1.1检验员收到 外购入库单 后，根据物料编码找出对应的 IQC检验日报表，核对该物料交货批之质量情况，以便确定抽样方式与数量；7.1.2如果该物料为首次来料，将依来料类别(附录一)参考抽样计划图表进行随机正常抽样；7.1.3如果IQC 检验日报表上记录该物料在上批检验当中如出现质量异常（退货/挑选、返工），那么此批来料应为加严抽样，依此类推连续加严检验 3 批，3 批检验合格后下一批；转为正常检验7.2 物料确认检验员根据外购入库单中的“物料编码(P/N)”找出相关之“来料检验指导书”及相关的“工程样板及承认书”,然后对收货通知单及被检物料进行核对是否有料号、物料品名规格、供应商、订单号、
3、数量等内容；7.3 物料检验7.3.1 依照工程样板及承认书中的要求进行检验与判定(含试装、试焊、试邦、寿命实验及可靠性实验等)；7.3.2 来料如没有“工程样板及承认书”，则需在IQC 来料检验报告不合格描述栏注明“无工程样板，来料如没有“工程样板及承认书”，则需在IQC 来料检验报告不合格描述栏注明“无工程样板无承认书”，并提交 MRB 处理，如该物料经 DE 确认为样板料，则需DE 在IQC 来料检验报告中注明并签字；7.4物料检验报告的填写及处理,若被检物料超出 AQL 允收范围，则 物料检验报告 先由 QE 工程师或主管进行复核确认后(以防误测)，再通过 MRB 流程处理，最后检验单
4、给一份到货仓，另一份存档于 IQC；7.5 物料批之处理跟进方法经 QE 工程师和/或主管复核确认后，物料批处理方法以下：7.5.1若此批在 AQL 允收范围内且最终判定为合格：7.5.1.1 检查员须将检查结果登记在IQC 检验日报表上(含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)；7.5.1.2 然后在此批物料卡通箱或外包装，盖上“PASS”章；7.5.2若被检物料超出 AQL 允收范围内，经 MRB 最终决定：7.5.2.1 拒收且退回供货商：检查员须将检查结果登记在IQC 检验日报表上(含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)；然后在此批物料卡通箱或
5、外包装，贴上红色“拒收”贴纸；7.5.2.2“特采”：检查员须将检查结果登记在IQC 检验日报表上(含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)；然后在此批物料卡通箱或外包装，注明“特采”；7.5.2.3 挑选/重工：检查员须将检查结果登记在IQC 检验日报表上(含物料名称、检查日期、批量、抽检数量、检查结果和坏品描述等)然后在此批物料卡通箱或外包装，贴上黄色“挑选”贴纸；7.5.2.3.1 若决定由供货商挑选，则挑选出来的坏品将直接开单退回供货商，而挑选出来的良品须 IQC 再次抽验并将重检结果填写在IQC 检验报告中；7.5.2.3.2 若决定由 IQC 挑选，则挑选出来的
6、坏品将由 IQC 开单退回供货商；7.5.2.3.3 若决定由生产部挑选/重工，在可能情况下，则由 PIE 工程师提供挑选/重工指示给返工部门，且挑选出来的坏品将由生产部开单待退供货商；7.5.3来料不良之反馈与跟进(以日报、周报、月报以及供货商质量评核形式)：7.5.3.1 每日统计并发布 iqc 来料检验日报表给相关部门,如该种物料最终被判定为退货或挑选/重工,则 IQC 应发出8D 报告或联系供货商来厂作质量检讨,且填写有关原因及改善行动在8D 报告或质量会议记录上,如有需要,则应对供货商进行监察/巡察等重审评核工作；7.5.3.2 每周统计并发布给相关部门，并且复核“退货率与退货批”最高的各五个供货商的改善行动是否有效，否则应联系供货商来厂作质量检讨，落实改善行动的具体日期并跟进；7.5.3.3 每月统计并发布给相关部门,并且复核“退货率与退货批”最高的各五个供货商的改善行动是否有效，否则应联系供货商来厂作质量检讨，落实改善行动的具体日期并跟进；7.5.3.4 每月统计并发布(客供料除外),以供采购作为参考依据，且须采购将评核等级为 C、D、E 级的成绩反馈给相应的供货商,便于
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