1、第第 1 1 章章总则总则第 1 条目的本着以下 3 个目的，特制定本规定。1使对供应商的管理有章可循。2及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。3定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。第 2 条适用范围凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。第 3 条管理职责本公司供应商管理由采购部负责，生产部、资材部和财务部等相关部门应当予以配合。第第 2 2 章章供应商管理原则和相关制度供应商管理原则和相关制度第 4 条供应商开发原则1供应商开发程序（附图 1）包括供应商资讯收集、供应商基本资料表（附表 1）填写、供应商接洽、供应商
2、问卷调查（附表 2）、样品鉴定、提出供应商调查申请。2供应商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。第 5 条供应商调查原则和管理制度1由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核（审核标准参照第 9 条考核项目），选出合格的供应商。2供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。第 6 条供应商考核与监督原则1与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行跟踪监督管理。2供应商复核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务（参考第 11
3、 条及第 12 条）。第 7 条供应商关系管理原则采购部必须与供应商保持一定频率的互访，我司有义务帮助供应商提高改善，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供应。第第 3 3 章章供应商考核与监督管理供应商考核与监督管理第 8 条考核对象凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。第 9 条考核项目（主要针对前期供应商考核）采购部应供应商就价格、技术、品质、生产管理等项目作出评价（附表 3）。1 价格评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：1）原料价格。2）加工费用。3）估价方法。4）付款方式。2 技术评核，对供应商之生产技术，由生
4、产部依下列因素作评核：1）技术水准。2）技术资料管理。3）设备状况。4）工艺流程与作业标准。3 品质评核，对供应商之品质，由资材办依下列因素作评核：1）品管组织与体系。2）品质规范与标准。3）检验之方法与记录。4）纠正与预防措施。4 生管评核，对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：1）生产计划体系。2）最短及最长之交货期限。3）进度控制方法。4）异常排除能力。第 10 条考核频率1采购专员应负责对关键、重要材料、加工件的供应商每季度进行一次考核，对普通材料的供应商每半年进行一次考核。2采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。3如果供应商出现品质、交货日期、价
5、格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复查。第 11 条监督管理评分制度1，评鉴项目：品质评鉴（40 分），交期评鉴（25 分），价格评鉴（15 分），服务评鉴（15分），其他评鉴（5 分）2，评分办法21 品质评鉴：由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。计算：进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）100%评分：得分=40进料批次合格率22 交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分。如期交货得分 25 分；延迟 12 日每批次扣 2 分；延迟 34 日每批次扣 5 分；延迟 56 日每批次扣 10 分；延迟 7 日以上不得分。本项得分以 0 分为最低分。采购部每
6、月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。23 价格评鉴：由采购部依据供应商价格水准评分。价格公平合理，报价迅速：10 分；价格尚属公平，报价缓慢：8 分；价格稍微偏高，报价迅速：6 分；价格稍微偏高，报价缓慢：3 分；价格甚不合理或报价十分低效：0 分。24 服务评鉴241 抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：诚意改善：8 分。尚能诚意改善：5 分。改善诚意不足：2 分。置之不理：0 分。242退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：按期更换：7 分。偶尔拖延：5 分。经常拖延：2 分。置之不理：0 分。25 其他评鉴由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，予以评分，满分 5 分。第 12 条考核结果处理1.供应商评分每月考核一次，各项得分汇入供应商评分表（附表 4），依照第 10 条考核频率对得分进行平均。2考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如下表所示。供应商考核结果处理表供应商考核结果处理表级别级别分值分值奖惩情况表奖惩情况表A 级90 分及以上酌情增加采购，优先
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