1、零件提交保证书零件提交保证书(PSW):(PSW):必须使用正确的版本(其他主机厂的 PSW 表格是不能接受的）必须完整填写所能填写的内容(供应商常忽略重量、xxx 产品图纸）版本号正确提交等级正确详细填写试生产日期,生产率,生产数量零件检验计划、检验报告、材料代用申请单及材料检验报告：零件检验计划、检验报告、材料代用申请单及材料检验报告：零件检验计划应包含灯笼图(可另附带灯笼标记的图纸)零件检验计划与检验报告对比图纸有漏项,还有项目、顺序不对应。材料代用申请单没有 PE 签字尺寸和材料检验报告为打印版,无人签字且没有附原始报告。部分尺寸没有公差。一定要有,以未注公差/通过形位公差换算/过程控
2、制公差等方式确定。检测方法不可操作特殊特性清单特殊特性清单 KPC:KPC:未能识别图纸要求的特殊特性或内容/要求不符合图纸;供应商自己识别的特殊特性未填入 KPC 清单中(如地方法律法规要求、企业标准和产品验收标准)过程流程图过程流程图:如有自制件,仅放入总成装配过程流程图,是不够的;同时需要放入自制件的过程流程图。过程流程图,应仅体现“过程流程”即可,不需要体现具体控制特性/控制方法/频率等主要由控制计划体现的内容。流程图不包括返工和报废,PCPA 审核中此项有要求。PFMEA:PFMEA:文件只有一人编写,没有 PFMEA 团队,没有签署发布,表头填写不全或不正确自制件没有提供 PFME
3、A。PFMEA 的评分定义不正确,如定义为特殊特性项目,但其严重度低于5-8 且频度低于 4-10改进项已实施却没有将措施更新到现行控制方法中。有些失效模式原因/措施,并非真正的失效模式/原因/措施,还有一些PFMEA 明显能看出敷衍。与过程流程图不符,序号未与过程流程图对应,有意无意漏掉项目而未进行识别。确保所有高RPN的项目均有改进/预防措施,确保高RPN的项目的改善行动在控制计划中体现控制计划控制计划 PCP:PCP:文件只有一人编写,没有控制计划编制团队,没有签署发布表头填写不全或不正确。自制件没有提供 PCP。PCP 所有的控制方法均写见作业指导书,此时应要求供应商提供。特殊特性的标
4、记与 KPC、PFMEA 不一致。对于定义的产品/工艺规范/公差所使用的评价/测量技术不合理(如粗糙度、尺寸用目测)过程流程图/PFMEA/PCP 一致性不好。初始过程研究初始过程研究 SPC:SPC:最好先有一份汇总表,再是根据汇总表顺序放入每项具体报告。在总成关键特性 CC、重要特性 SC 及自制件重要项目中定义为 SPC 控制方法的,均需要完成初始过程研究。关键品质特性(CTQ)-主要是指对产品有重要影响的制程参数,所有CTQ 都需要进行能力研究,如果 CTQ 的能力指数小于 1.33,则 PPAP 不应该被批准(临时批准也不行)测量系统分析测量系统分析 MSA:MSA:最好先有一份汇总
5、表,再是根据汇总表顺序放入每项具体报告。建议供应商提供量检具清单。包括总成和自制件相关的来料、过程、成品出厂完整过程中的量具系统。无法短时间做完的应提供年度 MSA 计划表并按节点实施。实验大纲：实验大纲：实验大纲无 PE 签字实验大纲与供应商年度试验报告实验项目不对应。包装确认包装确认:没有包装确认,产品包装不合理(包装更改涉及单价变动,因此包装确认非常重要,为避免今后不必要的麻烦,需要认真评审其包装可靠性)分供方清单分供方清单:供应商级别写错、名字写错、信息不全、供应商写简称3C 件、环保材料分供方已被吊销生产许可仍在名录中(要求此类分供方提供许可证)已知的供应商未在分供方清单中(需要提示供应商签字锁定后不能再更改、新增分供方工作的复杂性)
安全达人 