TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单).doc

1、共 页 第 页文件类别：质量体系文件(含手册、程序、管理文件) 作业指导书(含工艺文件) 产品标准 图纸(BOM表) FMEA 控制计划 PPAP 外来文件序号文件编号文件名称页次发放单位（份数）修订状况总经理管 代财务部综合部销售部技术部质量部生产部采购部其 他0123版次日期版次日期版次日期版次日期最新修订日期： 共 页 第 页XXXX有限公司控制状态：文件控制程序 文件编号： SJ/QP-001 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制综合部审核批准文件控制流程图责任单位流程描述备注综合部质量部职能部门职能部门主管职能部门主管质量部管理者代表综合部职能部门各 部

2、 门质量部修 改意见记录控制程序记录N起草、修改/换版文件分类接收签字文件评审YNNNN审核批准列入清单、发放、收回作废文件运行审定YY管理体系文件YY记录按记录控制程序执行1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括工序标准操作卡、作业指导书、设备操作规程、检验指导书等，并由部门主管领导审核批准。3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包