1、目录风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书3风险点登记台账15作业活动清单15设备设施清单15风险分级管控清单16风险等级对照表17（资料性附录） 工作危害分析法（JHA）18安全检查表法（SCL）19风险矩阵法（LS）21隐患排查治理作业指导书231 目的242 范围243 定义244 职责255 事故隐患排查治理基本要求296 事故隐患分类和等级认定317事故隐患排查方式、频次358 事故隐患排查内容369 事故隐患的评审和评估4310 事故隐患的报告和统计分析4411 事故隐患的处理4512 隐患治理项目的验收4613 事故隐患倒查47附件各专业隐患排查表491 安全基础管理隐患排
2、查表492 区域位置及总图布置隐患排查表553 工艺隐患排查表574 设备隐患排查表605 电气系统隐患排查表636 仪表隐患排查表657 危险化学品管理隐患排查表678 储运系统隐患排查表689 公用工程隐患排查表7410 消防系统隐患排查表75xx有限公司隐患检查登记台帐（附录A）77xx有限公司重大事故隐患整改台帐（附录B）78xx有限公司事故隐患整改通知单（附录C）80xx有限公司隐患分析和现状评估报告（附录D）81设备设施安全隐患排查表83作业活动安全排查表104公司级安全检查表110车间级安全检查表115班组级安全检查表119风险分级管控及隐患排查管理体系建设作业指导书2019年6
3、月1. 范围本指导书规定了xx有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设的基本要求。本指导书适用于指导xx有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系的开展。2. 引用文件安全生产风险分级管控体系通则生产安全事故隐患排查治理体系通则化工企业安全生产风险分级管控体系细则生产安全事故隐患排查治理导则中华人民共和国安全生产法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法xx省安全生产条例中华人民共和国特种设备安全法xx省生产经营单位安全生产主体责任规定xx省工业生产建设项目安全设施监督管理办法企业伤亡事故分类（GB6441）低压配电设计规范（GB50054）生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/
4、T 13861-2009）风险管理原则与实施指南（GB/T 24353-2009）风险管理风险评估技术（GB/T 27921-2011）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006）生产安全风险分级管控体系通则（DB/37）xx省危险化学品建设项目安全审查要点（试行）危险化学品重大危险源辨识（GB18218）3. 术语和定义3.1风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。3.2可接受风险acceptable risk根据企业法律义务和职业健
5、康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。3.3重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。3.4 危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。3.5风险点risk site风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.6危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.7风险评价risk assessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.8风险分级risk classification通过采用科学、
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