1、工艺管理制度1 目的为加强公司的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺变更程序，特制订本制度。2 适用范围本制度适用于各部门、车间的工艺技术管理。3 内容与要求3.1 职责与权限3.1.1 生产技术科3.1.1.1 负责公司工艺技术的管理，生技科科长主管。3.1.1.2 负责新产品、新技术、新工艺交接后的产品工艺技术规程的修订。3.1.1.3 负责工艺技术档案、记录等管理工作。3.1.1.4 负责工艺技术风险性识别、工艺技术文件施行监督管理工作。3.1.2 技术开发中心3.1.2.1 负责标准化技术规程的制定、修订工作。3.1.2.2 负责新产品投产前的原辅材料采购监督工作。3.1.
2、2.3 负责新产品投产前的工艺技术风险性识别工作。3.1.2.4 负责公司产品企业标准的制定，认真做好技术图纸、资料的归档工作。3.1.2.5 负责新产品投产前向安全环保部提供安全、环保评价资料等工作。3.1.3 质监部3.1.3.1 负责质量标准的制定。3.1.3.2 辅助技术开发中心、生产技术科进行技术标准的制定。3.1.4 生产车间及相关部门3.1.4.1 负责严格执行工艺纪律，严格按岗位安全操作规程操作，车间技术员对车间工艺管理负责。3.1.4.2 负责工艺技术变更、升级过程中的资料收集等工作。3.2 工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法的制定、修订3.2.1 新产品的工艺技术规
3、程和岗位安全操作规程、岗位操作法由技术开发中心负责起草、修订，开发中心主要负责人审批。3.2.2 老产品及生产工艺更新后的工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法由生产技术科负责起草、修订，总工程师审批。3.2.3 各车间及相关部门工作岗位须有打印成册的岗位安全操作规程、岗位操作法等文件。3.3 工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法标准3.3.1 工艺技术规程3.3.1.1 原料规格3.3.1.2 产品（包括中间体）特性3.3.1.3 工艺流程方框图3.3.1.4 工艺配比及投料量3.3.1.5 工艺主要控制指标3.3.1.6 产品质量指标3.3.1.7 包装要求3.3.2 岗位安全操
4、作规程3.3.2.1 岗位名称、任务、管辖范围3.3.2.2 岗位定员及分工3.3.2.3 岗位在生产过程中的地位和作用3.3.2.4 岗位工艺指标（一览表）3.3.2.5 工艺操作方法及正常开停车程序3.3.2.6 紧急停车程序及处理方法3.3.2.7 故障或事故名称，可能发生的原因及处理方法3.3.2.8 设备巡回检查、维护保养制度及原始记录3.3.2.9 有毒有害物质容许浓度3.3.2.10 操作过程注意事项3.3.2.11 消防、防护器材使用制度3.3.2.12 操作人员权利、义务及交接班制度3.3.3 岗位操作法3.3.3.1 备料过程3.3.3.2 正常开车步骤3.3.3.3 异常
5、情况处理3.3.3.4 仪表、设备巡查标准3.4 工艺技术变更3.4.1 工艺技术变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。3.4.2 工艺技术变更程序3.4.2.1 进行工艺变更时，需由车间技术负责人（技术员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产技术科，并填写变更申请验收表。3.4.2.2 生产技术科接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报总工程师审批。3.4.2.3 工艺变更后，由生产技术科负责对有关技术标准及时进行
6、修订。3.4.2.4 对重大工艺变更，直接由公司总工程师制定技术方案，并由公司组织技术审定委员会论证，报公司总经理批准后组织实施。3.5 工艺事故的管理3.5.1 工艺事故的处理由事故调查小组负责。3.5.2 事故处理应遵循四不放过原则。3.6 工艺技术记录管理3.6.1 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，岗位巡回检查记录（工艺、设备、机修），工艺技术交接单、工艺变更文件等。3.6.2 工艺质量记录要求3.6.2.1 记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。3.6.2.2 原始记录必须字体清楚。3.6.2.3 记录有误时允许及时杠改，杠改率3。3.6.2.4 记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。3.6.3 工艺技术质量记录的保管工艺记录由车间技术员（或车间主任）负责收集保管，生产技术科工艺质量记录由工艺负责人保管。4 相关记录变更申请验收表变更申请验收表岗位操作记录交接班记录夜间值班情况检查表
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