1、岗位隐患排查清单 1 单单位位名名称称： 岗岗位位（部部门门）：副副矿矿长长 排排查查日日期期： 排排查查人人员员： 序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型 排排查查频频次次 排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注 年年季季月月周周日日 1基础管理安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 组织制定本单位安全生产规章制 度和操作规程 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 2基础管理安全生产责任制 主要负责 人或实际 控制人安 全职责 督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患 一般事故隐
2、患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 3基础管理安全生产教育培训 培训学时 要求 主要负责人和安全生产管理人员 安全资格培训时间不得少于48学 时；每年再培训时间不得少于16 学时 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 4基础管理应急救援 制定预案 根据本企业生产经营的特点，制 定生产安全事故应急救援预案 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 5基础管理应急救援 制定预案 风险种类多、可能发生多种事故 类型的，应编制本单位的综合应 急预案。综合应急预案应当包括 本单位的应急组织机构及其职责 、预案体系及响应程序、事故预 防及应急保障、应急培训及预案 演练等主要内
3、容 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 6基础管理应急救援 制定预案 对于某一种类的风险，生产经营 单位应当根据存在的重大危险源 和可能发生的事故类型，制定相 应的专项应急预案。专项应急预 案应当包括危险性分析、可能发 生的事故特征、应急组织机构与 职责、预防措施、应急处置程序 和应急保障等内容 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 7基础管理应急救援 制定预案 对于危险性较大的重点岗位，生 产经营单位应当制定重点工作岗 位的现场处置方案。现场处置方 案应当包括危险性分析、可能发 生的事故特征、应急处置程序、 应急处置要点和注意事项等内容 一般事故隐患 重大事故隐
4、患 管理因素 合格 不合格 8基础管理应急救援 制定预案 制定的应急预案，组织专家对应 急预案进行评审。应急预案应当 至少每三年修订一次 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 9基础管理应急救援 预案演练 安全生产应急救援队伍除参加本 企业组织的应急演练外，应另行 制定年度演练计划，开展专门的 应急演练。专职应急救援队伍每 月至少组织1次现场演练；兼职 安全生产应急救援队应每季度至 少组织1次应急救援处置技能专 项演练。安全生产应急救援队伍 应对每次演练进行总结，查找应 急救援工作中存在的问题并及时 改进 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 10基础管理安全生产资
5、金保障安全投入 建立安全生产费用提取和使用管 理制度 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 11基础管理安全生产资金保障安全投入 明确经费预算、设立帐户、经费 提取数量、管理与使用流程、台 帐管理等措施程序 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 12基础管理安全生产资金保障安全投入 企业提取的安全生产经费纳入企 业财务预算 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 13基础管理安全生产资金保障安全投入 企业提取的安全生产经费数量满 足企业安全生产费用提取和使 用管理办法规定要求。企业在 上述标准的基础上，根据安全生 产实际需要，可适当提高安全费 用提取标准
6、 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 14基础管理安全生产资金保障安全投入 金属地下矿山按每吨矿石10元足 额提取安全生产费用，基建矿山 建设工程施工企业以建筑安装工 程造价的2.5%为标准计提安全费 用，并按规定使用 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 15基础管理安全生产资金保障安全投入 非煤矿山开采企业安全费用应当 按照以下范围使用： 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 16基础管理安全生产资金保障安全投入 完善、改造和维护安全防护设施 设备（不含“三同时”要求初期 投入的安全设施）和重大安全隐 患治理支出，包括矿山综合防尘 、防灭火、防治水、危险气体监 测、通风系统、支护及防治边帮 滑坡设备、机电设备、供配电系 统、运输（提升）系统和尾矿库 等完善、改造和维护支出以及实 施地压监测监控、露天矿边坡治 理、采空区治理等支出 一般事故隐患 重大事故隐患 管理因素 合格 不合格 17基础管理安全生产资金保障安全投入 完善非煤矿山监测监控、人员定 位、紧急避险、压风自救、供水 施救和通信联络等安全避险“六 大系统”支出，应急救援技术装 备
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