1、龙湖集团工程质量关键管理动作一览表（2021年版）分类序号1、混凝土质量管理1.11.21.31.41.51.61.71.82、防渗漏质量管理2.12.22.32.42.53、地下桩基及抗浮质量管理3.13.23.33.43.53.63、地下桩基及抗浮质量管理管理内容管理动作主责单位项目监理单位负责按照月度开展对混凝土搅拌站的原材料和生产合规性的现场检查，检查报告须上传龙建相应文档管理系统条目位置。监理单位本标段所有楼栋每一批次进场混凝土浇筑前，总包单位须将开盘鉴定单作为混凝土浇筑工序验收的前置条件进行拍照在龙建工序验收中进行留存，监理负责审核。总包单位监理单位施工单位及监理单位须对本标段所有
2、楼栋从地下室至主体结构封顶的每一楼层，凡强度达到28d龄期或600d的竖向现浇混凝土构件进行强度回弹检查，其中：1）总包回弹抽检的比例为50%，部位为随机选取构件；2）监理回弹抽检的比例为30%，部位在总包选取范围内；3）甲方项目部回弹抽检的比例为10%，部位在总包和监理选取范围内；4）以上回弹记录结果均须上传至甲方项目部共享文件夹。总包单位监理单位甲方项目部地区公司工程职能月度检查应按5%的比例对上述1.3条总包、监理甲方项目部回弹的竖向构件（包括但不限于此范围）进行回弹抽查，如发现存在比设计标号低两个标号的情况应立即通报集团工程部片负及工程技术中心工程总监；同时应立即启用地区战略合作的专业
3、检测单位对设计标号C30的竖向问题现浇构件进行钻芯取样试压，回弹结果及钻芯取样试压报告均须上传龙建相应文档管理系统条目位置。地区工程管理中心专业检测单位施工单位须在本标段所有楼栋每一个混凝土浇筑作业层设置润管砂浆排放管或收集料斗，在每次混凝土浇筑开盘前将润管砂浆排放至前述专用装置并进行影像拍摄（照片或录像），此环节作为混凝土浇筑的关键前置报验工序在龙建中留存影像资料。总包单位地区公司工程职能每月应全数对项目标段上述1.11.5项管理行为是否落地的执行情况进行检查，检查结果须在月检报告中进行阐述。地区工程管理中心地区公司应整体至少签订一家具有专业资质的检测单位（不能与总包单位签订的检测单位重合）
4、，用作甲方平行或抽查检测使用地区工程管理中心乙供混凝土供方的选择，地区公司工程职能前期应摸排本地优秀的混凝土资源，并进行相关考察入库工作；同时新开工项目须对总包单位提供的混凝土供应单位进行全面考察（已入库单位可不考察），考察合格后方能进入该项目混凝土供方单位使用名录。地区工程管理中心项目工程部集团防渗漏体系操作指引OA发布集团工程部地区防渗漏体系操作细则OA发布地区工程管理中心项目防渗漏细部做法入蓝图项目工程部检查项目按照施工图中防渗漏细部做法施工的落地执行情况（按图/按制度/按规范施工）项目工程部自查地区职能检查集团工程部巡查项目从正负零以上开始须利用龙建建立防渗漏台账项目工程部地区工程管理
5、中心项目桩基及支护桩工程按图施工情况项目工程部地区工程职能项目桩基及支护桩工程质量管控项目工程部地区工程职能项目地下结构抗浮稳定性管控项目工程部地区工程职能项目桩基及支护桩工程在龙建”一桩一档“工序验收录入数据及图片相符度及真实性（随机抽查该标段范围内的30根桩）项目工程部地区工程职能项目灌注桩桩基孔深控制项目工程部地区工程职能项目桩基静载及大小应变检测项目工程部地区工程职能集团工程部检查处罚标准责任主责岗位检查频次1、负责项目部纸质或电子检查报告抽查2、龙建系统抽查工程部各中心片负工程技术中心工程总监随机1、负责项目部纸质或电子检查报告抽查2、龙建系统抽查工程部各中心片负工程技术中心工程总监
6、随机1)未对每一层竖向砼构件强度按比例进行回弹或回弹比例不达标2)回弹结果未上传至甲方项目部共享文件夹3)回弹结果弄虚作假1、负责项目部纸质或电子回弹检查报告抽查工程部各中心片负工程技术中心工程总监随机1)在龙建文档管理系统中无月度回弹或钻芯取样检测报告2)回弹检测结果或钻芯检测报告弄虚作假3)地区工程职能月度检查回弹或钻芯取样试压发现严重异常情况未及时上报集团工程部1、负责现场巡查及项目部纸质或电子文档抽查2、龙建系统抽查工程部各中心片负工程技术中心工程总监随机1)集团工程片负现场巡查发现未设置润管砂浆排放或集中收集的2)在龙建工序验收模块中无每次砼浇筑开盘润管砂浆排放的影像资料3)影像资料弄虚作假1、负责现场巡查及项目部纸质或电子文档抽查2、龙建系统抽查工程部各中心片负工程技术中心工程总监随机龙湖集团工程质量关键管理动作一览表（2021年版）1)OA发布的地区职能月度检查报告中未体现上述1.11.5项管理行为执行情况内容负责在OA系统检查工程技术中心工程总监月度1)未按规定向集团提交专业检测单位签订的合同负责每年初进行检查工程技术中心工程总监年度1)未形成地区公司合格混凝土供方入库
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