1、风险分级管控和隐患排查治理体系执法检查,一、工贸企业安全生产标准化建设实施指南 8.隐患排查 9.危险源监控 二、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）5.2、风险管理；5.10、检查与自评；二、中央关于推进安全生产领域改革发展的意见第二十一条 强化企业预防措施：企业要定期开展风险评估和危害辨识，建立分级管控制度，制定落实安全操作规程；树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度。,“两体系”渊源,“两体系”：风险分级管控体系和隐患排查治理体系。“两体系”建设标准层级分为：体系通则、体系细则和实施指南。一、风险分级管控主要内容：1、建立风险分级管控制度；2、风险点确
2、定（设施场所、作业活动）；3、风险点排查；4、危险源辨识；5、风险评价（风险矩阵、作业条件危险、风险程度分析法等）；6、风险管控措施；7、风险分级管控；8、形成风险分级管控清单。二、隐患排查治理主要内容：1、建立隐患排查治理制度；2、编制排查项目清单（现场类、管理类）；3、确定排查项目；4、组织实施（排查类型、排查要求、组织级别等）；5、隐患治理（一般隐患、重大隐患）；6、治理验收。,“两体系”建设重点内容,一、风险管控体系变化：1、原260号令“高危生产经营单位应当定期进行安全生产风险评估”；2、260号令（修改）“生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出
3、的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示”；3、省条例：“生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取相应的风险管控措施，实现风险的动态管理。”二、隐患排查治理体系变化：1、隐患排查治理体系是风险管控体系的深化（排查涵盖所有风险点）；2、编制排查项目清单：企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单；3、隐患排查治理体系更深入、更具体（排查项目、排查类型、排查要求、组织级别、排查周期、治理要求等）。,“两体系”内容变化
4、,“两体系”执法依据,风险管控执法依据,风险管控规定解析,“风险管控”规定解析,“隐患排查”执法依据,1、制度内容是否符合体系通则和细则要求；2、制度是否符合企业实际。,可能存在问题：未建立风险分级管控制度；制度内容不全面、操作性差；制度内容与企业实际不符；制度未以企业正式文件下发。,执法检查内容,1、企业是否按照体系建设要求进行风险点、危险有害因素辨识；2、风险排查要突出重点，重点危险部位不得遗漏。,可能问题：未进行风险排查；风险排查不全面。,执法检查内容,1、管控措施必须有针对性，不得仅使用遵守规章制度、操作规程等笼统描述；2、措施的落实包括：资金投入、教育培训、设备维护、环境改善、作业规
5、范、防护到位、应急有效等措施。,可能问题：管控措施不具体，不全面；管控措施未落实到位。,执法检查内容,1、管控层级：1、2级风险点是厂级；3级风险点是车间；4级是班组和岗位。2、操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。,可能问题：未按规定明确风险点的管控层级；风险点管控层级确定的不准确。,执法检查内容,检查重点：1、公告内容（主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施等）；2、公告位置；3、公告效果。,可能问题：未按规定进行风险公告。,执法检查内容,1、突出存在较大安全风险的岗位（文件要求存在安全风险的岗位均需设置，数量太多）；2、告知卡内容要合理
6、有效。,可能问题：未按规定设置风险告知卡；告知卡内容不全面，缺乏针对性。,执法检查内容,1、制度主要包括：有没有制度；制度内容全面（排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容，参考总局16号令）；2、编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单（生产现场类、基础管理类），参考生产安全事故隐患排查治理体系通则。3、未开展隐患排查，省177号令有明确处理规定。4、记录的真实性、是否形成闭环。,内容来源：安全生产法、省177号令、总局16号令、生产安全事故隐患排查治理体系通则等。,执法检查内容,1、隐患分为：能够立即整改的、暂时无法整改的（城市规划或者生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的）（177号令）。2、重点在落实。,内容来源：安全生产法、山东省生产经营单位安全生产主体责任规定、山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法。可能问题：未及时治理安全隐患；暂时无法整改事故隐患无防范措施或防范措施落实不到位。,执法检查内容,1、重大事故隐患的定义（指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以
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