1、附附 录录A A(资料性附录资料性附录)分析记录表格分析记录表格表表 5 5-2 2 安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL+LS+LS）评价记录）评价记录（记录受控号）单位：设备维修队岗位：泵房管理员风险点（区域/装置/设备/设施）名称：喷淋泵房No：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1对开关分合闸状态及指示进行检查开关分合闸状态及指示应正常开关分合闸状态及指示异常，造成误操作检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验每日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备停运，对开关进
2、行更换25103级黄2设备运行有无异音、异味、异常发热设备运行无异音、异味、异常发热设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验每日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备停运，对开关进行更换25103级黄3电器柜是否设置防雷击浪涌器防雷击浪涌器设置完好电控柜未设置防雷装置，雷雨天易造成雷击造成电气室损坏或或者去熬检修时对开关仔细检查，必要时对浪涌器进行试验每周巡视学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换25103级黄4电控柜是否设置防触电隔离板隔离板设置到位无缺失，紧固良好电控柜母排未设置防触电隔离板检修时对隔离板进行检查每
3、日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换25103级黄5泵房机组电机进线处是否进行防水防潮处理电机进线处进行防水处理泵房机组及电气线路元件未做防水防潮处理，机组电机易进入造成电机短路检修时对电机防水处理进行检查每日巡视防水处理是否失效学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换25103级黄6电控柜内 线路布置是否清晰，标识是否明确电控柜内线路清晰，表示明确电控柜线路凌乱，线路标示不清，易造成误操作引发触电检修时对开关仔细检查每日巡视防水处理是否失效学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换25103级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日
4、期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级 3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识7电气室电控柜下是否已设置了绝缘垫层绝缘垫层设置到位电气室、电控柜下未设置绝缘垫层检查是查看绝缘垫层有无破损检查是查看绝缘垫层设置情况学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋发现及时更换换25103级黄8是否进行了维护除尘电器元件上整洁无尘未定期对电器元件除尘，一造成电控柜线路短引发事故检修时查看除尘情况每周巡视巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；
5、穿绝缘鞋发现及时更换换25103级黄表表 5 5-2 2 安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL+LS+LS）评价记录）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：井口井盖、管路No：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级 3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施
6、备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1沟渠、下水井盖是否完好有效沟渠、下水井盖盖板无缺失暗沟、井盖缺失，会造成人员跌落检查时查看盖板，必要时进行封闭维修每日巡查学习安全检查制度穿工作服，戴安全帽必要时对井口和沟渠进行隔离警示25103级黄2查看管路有无跑冒漏现象管路无跑冒漏现象管路跑冒漏冬季结冰发滑，造成人员滑跌，必要时进行关闭维修每日巡查学习安全检查制度穿工作服，戴安全帽必要时对跑冒漏出进行隔离25103级黄表表 5 5-2 2 安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL+LS+LS）评价记录）评价记录（记录受控号）单位：库场队岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：高杆灯电器设备No：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级 3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程
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