1、附件 4工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）目目录录1.适用范围.42.编制依据.43.总体要求、目标.44.职责分工.44.1工艺深度隐患排查.44.2日常安全巡视.44.3问题整理与跟踪解决.45.术语和定义.55.1安全生产事故隐患.55.2隐患排查.55.3隐患分级.55.4 隐患治理.56.事故隐患排查方法.66.1工艺深度隐患排查.66.2日常安全巡视.67.事故隐患排查标准.77.1工艺深度隐患排查.77.2日常安全巡视.78.事故隐患治理原则与程序.78.1 隐患治理的即时性.78.2隐患治理上升原则.89.事故隐患治理措施.89.1工艺深度隐患排查问题.89.2日常
2、安全巡视问题.810.事故隐患治理效果验证.810.1发现者跟踪验证.810.2分级验证.811.事故隐患排查治理体系运行记录.911.1隐患排查治理记录.911.2隐患排查治理情况公示.91.适用范围本实施指南适用于汽车制造企业的事故隐患排查治理工作。2.编制依据本指南编制依据安全生产法、生产经营单位安全生产主体责任规定及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。3.总体要求、目标通过定期开展工艺深度隐患排查、日常安全巡视、专项安全巡视等方式，消除人的不安全行为和作业场所及设备设施的不安全状态，发现健康和安全流程中的缺陷和不足，通过观察工作方式来监测健康和安全培训的效果。4.职责分工4.14
3、.1 工艺深度隐患排查由公司安全管理委员会发起，各部门分头组织进行；部门经理任组长，成员以维修为主，生产、工程、安全人员参与。4.24.2 日常安全巡视由班组长及以上人员定期对其负责管理的区域进行安全巡视。4.34.3 专项安全巡视特殊时段或针对特殊事件的专项安全巡视，如节假日安全巡视、停线安全巡视、开工安全巡视、事故/事件举一反三专项巡视等。4.44.4 问题整理与跟踪解决隐患排查人员负责对排查结果进行记录；将排查过程中发现的好的方面和需要改进的方面与相关人员进行沟通，确定推广方案或改进方案；对排查发现的问题进行跟踪和推动问题解决，并验证其关闭情况。5.术语和定义5.1 安全生产事故隐患简称
4、隐患、事故隐患或安全隐患。包括在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。也可以理解为未识别出的危险源或危险源控制措施不到位。5.2 隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。按照检查目的不同，隐患排查分为工艺深度隐患排查、日常安全巡视、专项安全巡视等。5.3 隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患、较大事故隐患和重大事故隐患。5.3.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发
5、现后能够立即整改排除的隐患。5.3.2较大事故隐患违反公司安全管理要求，并使人员处于可能受到严重伤害的作业环境中的不安全行为；或者可能导致人员受到严重伤害的设备设施不安全状态。可在采取临时措施屏蔽风险状况下进行生产。5.3.3重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。确定为重大事故隐患的一般原则是：a)违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的b)涉及重大危险源、重要装置的隐患，危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的c)负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的5.4 隐患治理隐患治
6、理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患进行记录，分析事故隐患产生的原因，并采取整改措施予以治理。6.事故隐患排查方法6.1 工艺深度隐患排查6.1.1工艺深度隐患排查宜采用联合检查小组的方式，由各部门分头组织进行，部门经理任组长，成员以维修为主，生产、工程、安全人员参与。6.1.2各小组需要基于安全生产标准化要求建立设备设施台账，确保覆盖所有设备设施。6.1.3检查小组需要建立年度评审计划，确保充分的评审人力资源和时间安排。6.1.4风险点的排查应采用区域自查和公司专家组复查的方式，避免隐患排查不彻底，对隐患的严重程度意识不足，或者采取的整改措施不到位等情况。6.1.5工艺深度隐患排查的频次为每年不少于 1 次。6.2 日常安全巡视6.2.1各级管理者按照既定的频次实施安排巡视。6.2.2巡视期间按照既定的计划，覆盖管辖区域，管辖区域的划分可以采用区域网格化划分方法。6.2.3巡视期间需要同时检查下级安全巡视的执行情况。6.2.4巡视期间关注与现场员工的交流，倾听员工关注的安全问题，了解安全培训的效果，向员工传达安全信息和关注安全的态度。级别周期重点关注记录处置班组长/
安全达人 