1、安全风险分级管控报告安全风险分级管控报告编编制：制：审审核：核：批批准：准：目目录录1.1.适用范围适用范围.12.2.编制依据编制依据.13.3.职责分工职责分工.14.4.术语和定义术语和定义.24.1 危险源.24.2 风险度.24.3 风险辨识.24.4 风险评估/评价.24.5 风险分级.24.6 风险管控.24.7 风险信息.35.5.风险点识别方法风险点识别方法.35.1 工作危害分析法（JHA）.35.2 安全检查表分析法（SCL）.45.3 风险等级划分-风险矩阵法.56.6.风险控制措施策划风险控制措施策划.87 7.风险培训风险培训.88.8.评价效果总结评价效果总结.9
2、附件附件 1 1：工作危害分析（JHA）记录表.12附件附件 2 2：安全检查（SCL）分析记录表.291.1.适用范围适用范围本实施方案适用于*公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2.2.编制依据编制依据中华人民共和国安全生产法（2014 年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过）。危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)（应急201819 号）。省安全生产委员会办公室关于印发危险化学品单位安全风险分类分级标准（试行）的通知。本公司安全生产与环境保护管理规章制度汇编。3.3.职责分工职责分工成立风险评价的组织机构：组长：副组长：成 员：公司安委会
3、是公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。安全风险分级体系建设小组设在安环部。组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对分级管控过程中提出奖惩建议。组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务
4、必须管安全”的原则，公司各相关部门及人员积极按照公司部署，完成风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4.4.术语和定义术语和定义4.14.1 危险源危险源又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。4.24.2 风险度风险度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。4.34.3 风险辨识风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。4.44.4 风险
5、评估风险评估/评价评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.54.5 风险分级风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。4.64.6 风险管控风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。4.74.7 风险信息风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一
6、系列信息的综合。5.5.风险点识别方法风险点识别方法5.15.1 工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。5.1.15.1.1 作业活动的划分作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车等其他作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查等。5.1.25.1.2 作业危害分析的主要步骤作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（表 1）。表表 1 1作业活动清单作业活动清单JHJHA A表编表编号号岗位岗位/地点地点作业活动作业活动备注备注12（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步
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