1、十一、检查与自评目录目录11.111.1安全检查安全检查11.1.1.111.1.1.1安全检查和隐患整改管理制度11.1.2.111.1.2.1安全检查表汇编及目录11.1.2.211.1.2.2安全检查表应用培训记录11.1.3.111.1.3.1年度安全检查表评审修订记录11.211.2安全检查形式与内容安全检查形式与内容11.2.1.111.2.1.1年度安全检查考核记录11.2.2.111.2.2.1各种安全检查记录台帐11.311.3 整改整改11.3.1.111.3.1.1安全检查隐患整改通知单11.3.2.111.3.2.1(各种检查出的问题和整改情况）隐患汇总检查记录11.4
2、11.4自评自评11.4.1.111.4.1.1安全标准化自评管理制度11.4.1.211.4.1.2成立安全标准化自评小组的通知11.4.1.311.4.1.3安全标准化自评计划11.4.1.411.4.1.4安全标准化自评会议11.4.1.511.4.1.5安全标准化自评报告11.4.1.611.4.1.6安全标准化自评检查表11.4.1.711.4.1.7进一步完善安全标准化自评的计划和措施201X 年安全标准化自评计划年安全标准化自评计划序号：自评目的满足公司在危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准上的符合性、适宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。自评依据国家安全
3、生产监督管理总局危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准；公司与规范相关的支持文件；相关法律法规。自评范围安全生产标准化 A 级要素、B 级要素计划每年至少一次自评成员总经理总经理安全员安全员其他人员其他人员咨询机构人员咨询机构人员自评计划日期部门、自评员、内容月日部门：自评员：内容：1.法律法规和标准,1.1-1.2 要素；2机构与职责，2.12.5 要素；3.风险管理，3.13.4、3.63.8 要素；月日部门：自评员：内容：4.管理制度 4.1-4.3 要素5.培训教育，5.15.6 要素；6.生产设施及工艺安全，6.16.2、6.4-6.7 要素；月日部门：自评员：内容：7.作业安全，
4、7.17.4 要素；8.职业危害 8.1-8.3 要素；9.危险化学品管理 9.1-9.7；要素月日部门：自评员：内容：10.事故与应急 10.1-10.6 要素11.检查与自评 11.111.4 要素月日部门：；自评员：内容：12.本地区的要求月日部门：自评员：内容：完善标准化计划和措施说明：自评内容应与部门相对应。通过今年对安全标准化运行进行的自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施如下：编制：审核：批准：安全标准化自评小组会议纪要安全标准化自评小组会议纪要编号：DB11-04H001日期地点召集部门主持人记录人出席对象应出席人数实际出席人数主要议题参会人员签字：参会人员签字：危险化学品
5、从业单位安全标准化自评报告危险化学品从业单位安全标准化自评报告编号:DB11-04X003企业名称：企业地址：电话：传真：邮编：自评/考核组长：成员：自评/考核日期：年月日 至年月日自评/考核情况概述：危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表自评自评/考核汇总表考核汇总表1 法律法规和标准（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注1.1 法律、法规和标准的识别和获取（50 分）1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求管理制度；102.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法
6、律法规、标准及其他要求；63.适用的法律法规、标准及政府其他要求清单；64.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库；105.定期进行更新；66.及时对从业人员进行宣传和培训记录；67.及时传达给相关方。61.2 法律、法规和标准符合性评价（50 分）1.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，形成记录；152.对评价出的不符合项进行原因分析；103.对评价出的不符合项制定整改计划和措施，消除违法现象和行为。104.编制符合性评价报告；152 负责人与责任（100）（自评/考核得分分）考核要素考核内容应得分实得分不符合项数备注2.1 方 针目标（20 分）1.制定文件化的安全生产方针和目标；42.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；43.签订各级组织的安全目标责任书；44.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；45.对目标的完成情况进行考核,奖惩。42.2 负责人（20 分）1.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实危险化学品安全管理和安全生产基础工作和基层安全生产
安全达人 