1、*有限公司有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理安全生产风险分级管控与隐患排查治理实施方案实施方案编制人：编制人：*审核人：审核人：*批准人：批准人：*20172017 年年 2 2 月月 1515 日发布日发布一、目的一、目的为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）和关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号以及加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案鲁安办发201610 号等相关文件，按照公司安委会统一部署，结合公司实际情况，现就推进安全生产风险分
2、级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，做好企业安全生产的长效运行机制，特制订本实施方案。二、范围范围本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。三、编制标准和依据三、编制标准和依据安全生产风险分级管控体系通则DB37T 28822016。生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37T28832016。山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）。关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号。加快推进安全生产
3、风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案鲁安办发201610 号。危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则安监总管三2012103 号。安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第 16 号令。四、组织机构四、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织与领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：张东（总经理）副组长：程辉（安环部主任）成员：王世明（生产一部主任）、刘黄玉（生产二部主任）、邱陆坚（仓库主任）、李伟（品控主任）、高祥云（设备主任）、刘陆湖（后勤主任）、王利（财务负责人）、李美（车间班长）、孙吉华（车间班长）、张建华（电工）、
4、刘方芬（品控部班长）、刘薇（仓库班长）、姜美鑫（安全员）五、实施步骤与进度安排五、实施步骤与进度安排序序号号项目名称项目名称工作内容工作内容完成期限完成期限责任人责任人（部门）（部门）1成立组织机构宣贯公司双体系建设相关文件要求。建立“两个体系建设”组织领导机构；确定小组成员职责。2017.1.20安环部、各部门2编制实施方案编制双体系实施方案，明确完成的时间节点，相关责任人等。2017.2.20双体系领导小组3编制双体系文件编制风险告知制度、两个体系考核奖惩管理制度，编制两个体系考核奖惩记录。制定符合企业的体系文件，风险分级管控管理制度、隐患排查治理管理制度、风险分级管控作业指导书、隐患排查
5、治理作业指导书。2017.5.30双体系领导小组完成以上体系文件的文件发放记录、培训工作，保存相关发放记录及培训记录。职业卫生调查，职业病危害因素分布情况调查、岗位接触情况及频次调查、劳动强度分级情况调查、职业病危害因素检测、职业卫生管理情况调查4双体系全员培训根据年度培训计划的安排，下达双体系培训的通知。结合企业实际及安全管理现状，分为管理人、在岗全体员工两个层次分别进行双体系建设工作标准、工作程序、方法等内容的培训，留存培训记录及相关课件资料。对管理人、在岗员工进行双体系培训摸底考试，存留资料。2017.9.30安环部、双体系领导小组5划分风险点遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、
6、范围清析的原则划分风险点。对风险点进行排查，建立风险点登记台账。2017.10.15各部门6制定作业活动清单对企业所有作业活动进行分析，列出清单，并明确工作步骤。双体系领导小组7制定设备设施清单对企业所有设备设施进行分析，列出 设备设施清单。双体系领导小组8辨识危险源根据作业活动清单、设备设施清单，对公司所有的设备设施和作业活动进行危害辨识。作业活动采用工作危害分析法(JHA)进行辨识；设备设施采用安全检查表（SCL）法进行危害辨识。各部门9风险评价用风险矩阵LS法对辨识出的危险源进行风险评价。填写工作危害分析评价记录安全检查表分析评价记录。2017.10.15各部门10制定风险管控清单对危险源风险评价的基础上从工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面逐一制定风险控制措施。划分风险控制层级，合理确定各级风险的管控层级，分为公司级、部门级、车间级和班组级 4 级。危险源风险评价后编制风险分级管控清单，即 作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单、职双体系领导小组业病危害风险分级管控清单。将风险分析管控信息汇总、评审、修订、审核、经企业负责人张总发布，实现信息有效传
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