1、1 附件 1 中石化销售公司山东临沂石油分公司 问题隐患清单 1.总经理、油库主任不熟悉风险评价方法、油库的重大风险清单的内容。（依据：山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 第九条）安环部副主任不熟悉风险评价方法及风险评估质量。（依据：山东省安全生产风险管控办法（山东省人民政府令第331 号）第八条）2.油库2名运行班长考试试卷特殊作业许可证办理流程缺少动火分析的内容，付油过程存在的风险辨识中只辨识出泄漏风险，缺少车辆伤害、高处坠落等风险。（依据：山东省安全生产风险管控办法（山东省人民政府令第 331 号）第八条、二十二条）3.相关制度中未明确安全生产责任制的编制、审定、批准、发布、培训、修
2、订、考核流程等管理程序和要求。（依据：化工过程安全管理导则（AQ 3034-2022）第 4.2 条）4.未下发 2024 年年度安全培训计划。（依据：关于切实加强和改进企业安全生产培训及考核工作的意见实施方案（鲁应急发201964 号）第 2 条）5.安全环保部宋某某安全培训“一人一档”中，无安全培训考核记录和安全生产奖惩记录。（依据：关于切实加强和改进企2 业安全生产培训及考核工作的意见 实施方案（鲁应急发 201964 号）第 8 条）6.未提供油库 2023 年 10 月“地磅迁移、更换操作系统”变更培训记录。（依据：化工过程安全管理导则（AQ/T 3034-2022）第 4.15.7
3、.3 条）7.临沂石油分公司安全文化建设方案中未明确安全愿景目标、安全战略、安全使命、安全精神、安全承诺等内容，未制定安全文化建设考评标准。（依据：化工过程安全管理导则（AQ 3034-2022）第 4.19 条；山东省关于开展危险化学品企业安全文化建设工作的通知第二（二）条）8.未编制安全文化手册和目视化管理手册。（依据：关于开展危险化学品企业安全文化建设工作的通知（山东省人民政府安全生产委员会办公室 2023 年 9 月 18 日）第二（三）条）9.临沂分公司油库编制的 风险分级管控管理制度 中 LS 分析评价方法中风险等级为五级，管控级别为四级，二者不一致；只列出五级风险等级，未制定可接
4、受风险具体标准。（依据：安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T 2882-2016）第 6.1条）10.风险分级管控管理制度 中油库风险矩阵与中石化集团公司风险矩阵不一致（中石化风险矩阵为 7*8 四级矩阵，油库风险矩阵为 5*5 五级矩阵，造成油库的风险等级与中石化集团风险等级不匹配）。风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作用3 指导书 的风险矩阵为 4*5，与 风险分级管控管理制度 中 5*5风险矩阵不一致。（依据：安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T 2882-2016）第 6.1 条）11.“安全检查（SCL）分析记录表”和“工作危害分析（JHA）评价记录”中风险取值与风险
5、分级管控管理制度和风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作用指导书 中风险矩阵的取值不一致。（依据：化工企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37T 2971-2017）第 5.4 条）12.“安全检查（SCL）分析记录表”中发电机的风险分析风险值错误（如严重性为“C”，可能性为“2”，风险值为“3”错误，应该为“6”）。（依据：化工企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T 2971-2017）第 5.4 条）13.2023 年 8 月 28 日“安全检查（SCL）分析记录表”中风险分析人员均为运行班组成员，维护班组人员未参加风险分析。（依据：安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T
6、2882-2016）第4.2 条）14.双重预防机制平台中填报的风险记录使用的风险评价方法为 RTC 系统，与风险分级管控管理制度中的风险分析方法不一致；“安全检查（SCL）分析记录表”和“工作危害分析（JHA）评价记录”未上传双重预防机制平台中。（依据：山东省安全生产风险管控办法（山东省人民政府令第 331 号）第二十三条）15.油库“重大风险管控清单”中有 2 个重大风险，制定的风4 险管控措施主要为应急演练、严格巡回检查等，未从工程、教育培训、消防等方面制定有针对性防范措施。（依据：危险化学品双重预防机制建设指导手册（2021 版）附件）16.事故隐患排查治理制度 安全风险隐患闭环管理中未明确“应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知”“对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案”的要求。（依据：危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急 201978 号）附表 1）17.中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司储存经营项目 HAZOP 分析、LOPA 分析及 SIL 定级报告，存在以下问题：缺少节点划分图。HAZOP 分析记录中未对 T2 罐区汽油储罐的压力异常
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