1、 XX XX 学校项目产品数据模型学校项目产品数据模型 20232023 年年 4 4 月月 1919 日日 目目 录录 一、项目概况一、项目概况 .1 1 二、融资情况二、融资情况 .1 1 三、投资情况三、投资情况 .2 2 四、设计情况四、设计情况 .2 2（一）设计概算及指标要求分析.2（二）专业协同分包项目图纸深化分析.3（三）项目双优化执行情况及对总造价影响分析.4（四）其他可优化项分析.5 五、项目策划情况五、项目策划情况 .6 6（一）项目商务策划及实施情况.6（二）税务策划实施情况.6 六六、成本预算、成本预算 .7 7（一）实际成本与责任成本对比分析.7 七、项目实施七、项
2、目实施 .1010（一）项目生产要素管控.10（二）科技创效管控.11（三）工期管控.12（四）资金综合调配和税务筹划创效管控.12（五）内部协同管理管控.12 八八、成本锁定、成本锁定 .1313 （一）成本锁定时后期预估费用分析.13（二）分包分供结算涉及到劳务索赔、结算争议.13（三）根据总包最终结算，调整费率合同成本、预估费用实际发生费用等，确定最终成本锁定金额.13 九九、成本、成本还还原原 .1414（一）主材含量指标（钢筋、混凝土、模板等）.14（二）单平米造价分析（收入、成本单方对比分析）.15（三）主要材料采购单价与消耗情况.15（四）项目效益分析（含专业分包、人工费收支分析
3、）.16 十十、复盘总结报、复盘总结报告告 .1717（一）工期复盘总结（影响成本最大的原因）.17（二）质量复盘总结.22（三）安全复盘总结.24（四）创效复盘总:.24 十十一、本项目性价最优情况分析一、本项目性价最优情况分析 .2727（一）融投资分析.27（二）现场工期管理，成本最优情况分析.31（三）现场质量管控，成本最优情况分析.31（四）周转料具策划，成本最优情况分析.32（五）三零管控，成本最优情况分析.33（六）过程确权及总包结算效率，成本最优情况分析.33（七）材料认价，成本最优情况分析.36 （八）分包模式选择，成本最优情况分析.36（九）税务策划，成本最优情况分析.37
4、 1 一、项目概况一、项目概况 项目定位：XX 学校项目属于公建项目，是南阳市重点工程，2018 年公司以局名义与河南华信集团签订了战略合作协议，主要承接项目为华信集团投资控股的医院、学校、地产、城市综合体等工程，XX 学校项目是河南华信集团投资的公建项目，属于华信集团和我公司在 XX 县第一个公建项目，对双方企业都有一定的社会效应。华信集团为民营企业，按照民营地产模式进行管理。项目结构形式为框架结构，由于属于学校类项目，施工完成后当年即投入使用，项目单体工程基本属于平行施工。合同约定本工程按照 河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）、河南省通用安装工程预算定额HA02-
5、31-2016）、河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016），采用定额计价模式，学校类项目：优惠让利 5%；市政、园林工程：优惠让利 12%；项目部于 2018 年 10 月 26 日与公司签订项目管理目标责任书，项目利润率指标：(净利润率 6%，不含业主优惠 5%)，根据总包合同信息，业主方拟投入建安费用约 3 亿元（含小学、初中、高中部）。由于项目超概算严重，实际仅实施高中部部分，结算金额 2.52 亿元，利润率为 2.08%。二、融资情况二、融资情况 项目资金来源为华信集团教育子集团自筹，其母公司中原华信集团注册资本金 6001 万元，是一家集“医疗养老、教育产业、医药配送、商业
6、运营、酒店经营、物业管理”等领域为一体的多 2 元化现代企业，业务覆盖郑州、安阳、南阳镇平、三门峡、林州、新蔡等多个城市，公司主要收入来源相对稳定。华信集团所经营医疗、学校具有明显的回款周期性，建设期主要华信集团经营回款给予项目资金支撑。三、三、投资情况投资情况 本项目为施工总承包模式。施工范围包括主体、二次结构、装饰装修、门窗、幕墙、水电安装、园林景观、道路管网、钢结构等。甲指分包的有热力、燃气、自来水、电力、弱电、电梯、消防、智能化、空调、室外照明等。四、设计情况四、设计情况 （一）设计概算及指标要求分析（一）设计概算及指标要求分析 概算指标分析概算指标分析 单位工程名称单位工程名称 暂定建筑暂定建筑面积（平面积（平方米）方米）结构结构 形式形式 层数层数 暂定合同暂定合同 价格（元）价格（元）单方指标单方指标（元（元/）高中教学楼（含艺术楼）19974.32 框架 地上 5 层/地下无 45721218.48 2289 高中图书信息综合楼（办公）6079.5 框架 地上 6/地下无 15131875.5 2489 高中宿舍楼 22200.6 框剪 地上 5/地下无 3989447
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