中建内部控制工作手册.pdf

中建内部控制工作手册讲解了为强化华南公司内部风险管理和保障其持续健康发展所设立的各项流程和要求。本手册基于企业内控规范以及相关办法，依拖中国建筑审计管理系统内控测试而制，作为华南公司建立、维护及评价内控与风险管理的指导性文档。手册内容涵盖九个主要管理方面的流程：公司层管理，人力资源管理，合约与成本管理，物资与设备管理，资金和财务管理，并具体细化到总经理常务会议的职责权限设定，内控制度构建及其宣贯，部门职责的明确化，授权管理以及合同管理制度等一系列详尽措施以优化公司的内控机制，确保实现运营上的标准化和规范化。例如，在合约管理部分详细列举了业主合约、市场定位等策略，从评审招标文件，投标策划再到签订用印进行了完整的流程指引。中建内部控制工作手册适用于中国建筑第六工程局有限公司华南公司内部各级管理层及员工。特别针对涉及财务、人事、法律事务及日常运营等关键职能岗位。它提供了有关建立和完善内部管理制度的具体指导原则，帮助各部门在实际业务操作过程中遵循统一规范，有效提升管理水平及工作效率。此手册旨在确保所有用户能按照既定规章制度办事，促进整个组织内的协调一致性和合规性操作。