1、内审审核行程计划表目 的根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备.范 围本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。审 核 标 准ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。本次内审日期2008年8月10日.时间A 组B组8:00-8:30首次会议8:30-9:30部门总经理行政部质量要素4.1/4.2.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5.1/5.5.3/6.15.3/6.2.2/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3环境要素4.1/4.2/4.4.1/4.64
2、.2/4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.5.39:30-10:30部门管理者代表资材部质量要素4.2.2/5.5.2/8.1/8.2.2/8.2.35.4.1/5.5.1/5.4.1/7.5.3/7.5.4/7.5.5/7.4.1/7.4.2/7.4.3环境要素4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.5.54.2/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.710:30-11:50部门品质部生产部质量要素4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.5.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8
3、.55.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8.3/8.4/8.5环境要素4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.5/4.5.1/4.5.2/4.5.44.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.711:50-13:30中餐及休息13:30-15:00部门工程部财务部业务部质量要素5.3/5.4.1/ 5.5.1 /7.1/7.5.1/7.5.5/8.2.3 /5.2/5.4.1/5.5.1/7.2.1/7.2.2/7.2.3/8.2.1环境要素4.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.64.3.1/4.3.
4、2/4.4.3/4.4.64.3.1/4.3.2/4.4.3/4.4.615:00-16:00审核组内部会议/整理审核结果/纠正预防措施报告16:00-17:00末次会议内部审核组长吴建忠内部审核员分组组别负责人组员A组郭闯/B组吴建忠/备注 编制吴建忠 批准: 郭坤善 表格编号RKF-O-059 REV.A内部审核人员名册NO.姓名部门受训课程备注1郭坤善采购部内部审核课程管理者代表2郭闯行政部内部审核课程3吴建忠品质部内部审核课程456内审检查表被稽核部门：管理层（总经理） 审核员郭闯 稽核日期：2008/8/10文件章节审 核 内 容检查结果判定责任部门改善日期5.1管理承诺1. 总经理是否组织制定质量方针(形成文件并颁布)是否采取措施使其成为公司的关注焦点和建立实施保持改进QMS的宗旨2. 总经理是否组织管理评审活动3. 总经理是否确保提供建立实施保持和改进QMS所需的资源已制定品质方针并颁布“全员参与、品质保证、持续改进、客户满意”总经理组织管理评审，目前暂未进行是OK5.2以顾客为关注焦点1. “以顾客为关注焦点”的经营理念是否在公司中得到树立2. 公司通过哪些方式途径确保顾客满意已得到树立电话访问，文件调查等OK5.3品质方针1. 质量方针是否得到具体实施2. 质量方针及其含义在公司各层员工中是否充分沟通正确理解协调一致深入人心并得到贯彻和坚持已得到具体实施。
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