1、最优成本策划,20*年*月*日,汇报人:项目总,区域项目,附件2:内部,最优成本策划说明编制目的:确保区域总裁对项目下达的最优成本目标落地,做实成本前置优化及成本适配。版本适用范围:适用于碧桂园集团最优成本管理办法的项目。会议组织及时效性要求:按项目最优成本策划工作指引(2021年V1.0试行版)。,提示:正式提交报告时,本(页)说明须删除!,成本管控要求一、管理逻辑:责任包干目标成本最优成本目标策划后预计成本。二、可达成/不能达成:可达成:经成本策划,已完成优化的指标或成本;或经成本策划,通过努力后期可优化落地的指标或成本。不能达成:策划研判后,暂时无法突破达成的成本。需分析不能达成的原因,
2、及后期的管控方案。,提示:正式提交报告时,本(页)说明须删除!,成本管控目标,01,02,最优成本策划,03,成本管控策略,目录,PART ONE,成本管控目标,项目基本情况,项目竞品分析,项目经营指标,4,最优成本目标达成,1、项目基本情况-项目区位,此案例仅做示例,项目区位基本情况:,此案例仅做示例,1、项目基本情况-项目周边配套,此案例仅做示例,1、项目基本情况-项目地质地貌概况,地质地貌条件简要说明:特殊高差:.土质类别:地下水位:拆迁内容:排洪沟渠:其它成本风险评估:,为清晰反应项目现状,此页放一张占满全页的现状图,重点!,1、项目基本情况-项目地块四至现状,地块四至现状简要说明:高
3、压线:.光缆电缆:待拆建筑:补偿事项:红线外设施需求:其它成本风险评估:,重点!此案例仅做示例,1、项目基本情况-项目规划平面图,此案例仅做示例,说明:此配图要求为鸟瞰图,并标注出展示区位置,本页口径为含增值税口径,非合作项目该部分可删除不填,2、项目竞品分析-竞品分析,必须写明竞品大宗资产所有信息,竞品分析中竞品最多四个,1个当地最好竞品,一个距离最近竞品,2个售价或配置相似竞品,若县城竞品少,区域可根据实际情况分析。,项目汇报页,此案例仅做示例;请按照示例进行分析,我司优劣势分析:优势:劣势:,3、项目经营指标-概览,备注:可售单方中对应的可售面积不含地下室面积。,本页口径为含增值税口径,
4、此案例仅做示例,4、项目经营指标-产品利润率变动分析,定义:业态可售面积权重=业态可售面积/总可售面积;业态货值权重=业态货值/总收入,本页口径为含增值税口径,此案例仅做示例,4、项目最优成本目标达成,本页口径为含增值税口径,最优成本目标:由区域总下达,作为本次成本策划的目标。,PART TWO,最优成本策划,规划指标策划后对比总表,项目汇报页,此案例仅做示例,1.1 规划指标方案校验-控规指标,项目汇报页,此案例仅做示例,其它要求补充说明:日照要求:红线退让:海绵城市:装配式建筑:土地出让条件强制要求建设内容:,经分析后若规划指标不能满足文件要求/突破文件要求,必须补充专项方案比选。PPT自
5、行增加页面。形式不限。,经策划后若涉及到最优方案,填写此列,若不涉及,可删除,1.2 规划指标方案校验-公建配套,物业配套面积计算规范截图说明,项目汇报页,此案例仅做示例,本页口径为含增值税口径,经策划后若涉及到最优方案,填写此三列,若不涉及,可删除这三列。,1.3 规划指标方案校验-车位配比,政府要求车位配比截图说明,政府要求车位配比,指标校验,项目汇报页,此案例仅做示例,2.1 大宗资产货值分析-货值占利润比,说明:1、本页成本及收入口径均为不含增值税口径;2、大宗资产货值占净利润比大于集团建议值需专项说明去化说明,低于集团可不做去化说明。,2.2 大宗资产货值分析-去化分析,本页口径为含
6、增值税口径,车位敏感性分析,商业敏感性分析,示例,示例,3.1 最优成本落地专项分析-行政事业性收费与前期工程费,本页口径为含增值税口径,小 结:行政事业性收费与前期工程费策划后预计成本XX万元,对比最优成本目标XX万元,不能/可达成最优成本。无法达成原因:XX后期管控方案:XX,数字取整,靠右对齐,3.1.1 最优成本落地专项分析-行政事业性收费,本页口径为含增值税口径,方案及汇报形式自拟不涉及变动的成本可以不在报告中呈现,填写须知(正式上报时,此须知删除):本页旨在请区域、项目明晰当地各类规范。结合规范、竞品减免优化或区域内项目优化落地情况,思考最优成本方案。,3.1.2 最优成本落地专项分析-三通工程,方案示意图:,图中标注道路开口的位置类型及临水临电接驳点,项目汇报页,此案例仅做示例;请按照示例进行分析,小结:经论证,施工方案、工程量、单价已为最优。三通工程策划有预计成本72.6万元,对比最优成本XX万元,不能/可达成最优成本。,示例,依据达成情况,自行调整。仅汇总临时施工道路,临时工资,临时供电。道路占用或开口成本计入科目02.,若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.