1、煤矿职业卫生专业检查对照表煤矿职业卫生专业检查对照表项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式一、职业卫生管理（24）分组织保障建有职业病危害防治领导机构；有负责职业病危害防治管理的机构，配备专职职业卫生管理人员2查资料。无领导机构、管理机构不得分；无专职人员扣 1 分1.查领导机构、管理机构、专职管理人员设置文件，看是否有 2 机构设置的正式文件下发；2.查是否配有专职的职业卫生管理人员，人员有就行，不对人数做具体要求1.两机构成立的正式文件；2.“两机构一人员”的分工及职责；3.人事变动后人员变更的调整通知文件；4.专职职业卫生管理人员的资格证书及相关聘任文件或
2、证书复印件。1.两机构设置没有正式文件，扣 2 分；2.没有专职人员扣 1分；3.其他问题一般扣 0.5分责任落实明确煤矿主要负责人为煤矿职业危害防治工作的第一责任人；明确职业病危害防治领导机构、负责职业病危害防治管理的机构和人员的职责2查资料。未明确第一责任人或未明确领导机构、管理机构及人员职责不得分；机构没有正常开展工作扣 1 分1.查文件，是否明确矿主要负责人是否为职业危害防治工作第一责任人；2.查文件，领导机构、管理机构职责是否明确，两机构的各级人员职责是否明确；3.查机构职责及人员职责是否合理、具有可操作性1.主要负责人的责任文件和职责；2.领导机构的职业病危害防治职责；3.各部门的
3、职业病危害防治职责；4.各级人员的职业病危害防治职责；5.其他相关的职业病危害防治职责1.未明确主要负责人为职业危害防治工作第一责任人，扣 2 分2.没有领导机构职责、管理机构、机构人员职责，扣 2 分；3.3.机构及人员职责不合机构及人员职责不合理，扣理，扣 0.50.5 分；分；5.5.机构没开展相应工作机构没开展相应工作扣扣 1 1 分，开展工作了但分，开展工作了但不完善不完善 1 1 处扣处扣 0.10.1 分，分，扣到扣到 0.50.5 分为止分为止项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式制度完善按规定建立完善职业病危害防治相关制度，主要包括：职业病危害
4、防治责任制度、职业病危害警示与告知制度、职业病危害项目申报制度、职业病防护设施管理制度、职业病个体防护用品管理制度、职业病危害日常监测及检测、评价管理制度、建设项目职业卫生“三同时”制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病诊断、鉴定及报告制度、职业病危害防治经费保障及使用管理制度、职业卫生档案管理制度、职业病危害事故应急管理制度及法律、法规、规章规定的其他职业病危害防治制度2查资料。未建立制度不得分；制度不全，每 缺 1项扣 1 分；制度内容不符合要求或未能及时修订1项扣0.5分1.查矿是否有职业病危害防治相关制度，是否以正式文件下发；2.查制度内容是否符合国家相关法律煤矿作业场所职业
5、病危害防治规定（国家安监总局令2015第 73 号）、职业病防治法，是否与国家最新的法律法规要求相符合1.职业病危害防治相关制度下发的文件；2.职业病危害防治相关制度会审记录1.未建立制度，扣 2 分；2.每缺1项制度扣1分；3.制度内容不符合要求或未能及时修订 1项扣0.5 分项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式经费保障职业病危害防治专项经费满足工作需要1查资料。未提取经费或经费不能满足需要不得分1.年初在年度生产经营经费计划里查安全措施经费提取是否满足职业病防治专项经费需要，经费是否批准；年底查是否有因为经费问题导致影响职业病防治的情况；2.检查专项经费列
6、支是否满足工作需要，专项费用需按以下费用列支：职业病危害因素的预防和治理职业病危害防护设施配置和维护个人防护用品配备与维护职业病危害因素日常监测、检测与评价职业健康监护职业病诊断鉴定及治疗康复职业卫生宣传教育与培训职业危害警示标示配置工伤保险支出其他与煤矿安全生产职业病危害直接相关的支出1.年度职业病防治专项经费提取计划文件；2.职业病防治专项经费提取计划审批表；3.职业病防治专项经费提取明细；4.专项经费对应费用发票复印件及相关凭证未提取经费或经费不能满足要求不得分工作计划有职业病危害防治规划、年度计划和实施方案；年度计划应包括目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等内容。实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容2查资料。无规划不得分，无年度计划、实施 方案 扣 1分；相关要素不全的，每缺1项扣0.5分1.查职业病危害防治规划、年度计划和实施方案的正式文件，并查文件审批程序是否符合要求；2.查年度计划内容：目标、指标、进度安排、保障措施、考核评价方法等，是否有缺项；3.查实施方案内容：时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等，是否有缺项
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