1、序号序号步骤步骤工 作 内 容工 作 内 容实 施 方 式实 施 方 式工工 作作 要要 求求完完 成成 时时 间间责 任单 位责 任单 位1.双体系学习双体系理念、概念、程序及工作要求学习。公司全部人员(至少)学习双体系。培训、文件发放等。知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。安环部2.编制双体系实施方案编制双体系创建实施方案。编制实施方案。明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。安环部3.编制两个指南编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两个指南。解决开展双体系工作的“技术标准”安环部4.排查风险点按照标准要求，
2、对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。安环部5.辨识危险源按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。建立企业危险源辨识清单安环部6.开展风险评价按照LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。安环部7.制定风险控制措施对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。按要求实施。按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导安环部序号序号步骤步骤工作内容工作内容实施方式实施方式工作要求工作要求完
3、成时间完成时间责 任单 位责 任单 位隐患排查标准的编制。8.确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。安环部9.风险告知根据作业活动和设备设施风险管控清单，由企业负责人发布，组织全员和相关方进行培训和告知。全体员工和相关方培训，现场制作风险告知牌和岗位风险告知卡。人人明确责任分工，实施各级风险点管控。安环部10.编制隐患排查标准根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各种表格，分五种类型检查表。(综合、专业、日常、季度、年度计划)
4、实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。安环部11.实施隐患排查各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查组织相关部门和单位开展全面排查。按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表安环部序号序号步骤步骤工作内容工作内容实施方式实施方式工作要求工作要求完成时间完成时间责任单位责任单位12.按照隐患治理流程实施治理按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。6 月 2 7 日安环部13.成果整理完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“一企一册”阶段性成果。7 月 2 0 日安环部
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