1、交通运输企业安全生产隐患排查清单管理类隐患排查清单序号排查部位风险管控措施（排查标准）风险失控表现失职部门/人员排查责任部门/人员排查时间1资质证照企业营业执照、道路运输许可证书齐全。企业营业执照、道路运输许可证书不齐全。办公室/档案管理人员总经理及各部门人员每季度2企业经营范围在营业执照经营范围内。企业经营范围超出营业执照经营范围。办公室/档案管理人员总经理及各部门人员每季度3道路运输许可证在限期内使用。道路运输许可证超期限使用。办公室/档案管理人员总经理及各部门人员每季度4企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员持证上岗。企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员未持证上岗。办公室/档案管理
2、人员总经理及各部门人员每季度5安全管理目标企业逐年制定年度安全生产管理目标，并将两个体系建设纳入年度工作目标。企业未逐年制定年度安全生产管理目标，未将两个体系建设纳入年度工作目标。办公室/档案管理人员总经理及各部门人员每季度6层层签订安全目标责任书，明确工作任务及职责。未签订安全目标责任书。办公室/档案管理人员总经理及各部门人员每季度7制定完善安全生产责任制，明确“党政同责、一岗双责、失职追责”等相关要求。未制定并完善安全生产责任制。办公室/档案管理人员总经理及各部门人员每季度8安全生产管理机构及人员设置了专门的安全生产管理机构。未设置专门的安全生产管理机构。安全科/负责人、安全员总经理及各部
3、门人员每季度9按规定足额配备专职安全管理人员，安全生产管理人员培训考核合格，具备符合规定的安全管理知识和能力。未按规定足额配备专职安全管理人员。安全科/负责人、安全员总经理及各部门人员每季度10安全生产责任制按“谁主管谁负责”“管生产必须管安全”“一岗双责”原则明确岗位安全责任，明确主要负责人是本公司安全管理第一责任人，安全副总是本公司安全管理重要责任人，各部门负责人是本部门安全生产第一责任人，各岗位是本岗位安全生产直接责任人；建立覆盖全员的安全生产责任制度，全员落实安全生产责任制，明确考核奖惩办法。未明确主要负责人和各岗位的安全责任，未落实安全生产责任制，未明确考核奖惩办法。办公室/档案管理
4、人员总经理及各部门人员每季度11成立以主要负责人为首，安全负责人协助，各职能部门负责人和安全管理人员为成员的安全生产领导委员会，每季度召开安委会会议，研究部署安全管理工作。未按照要求定期召开安全生产委员会会议。安全科/安全员总经理及各部门人员每季度12明确公司安全生产目标和控制指标，明确各级岗位安全生产职责，具体量化安全目标、控制指标；免费资料关注公众号:安全生产管理；层层签订安全目标责任书。未明确公司安全生产目标和控制指标，未明确各级岗位安全生产职责，具体量化安全目标、控制指标；未签订安全目标责任书。办公室/档案管理人员总经理及各部门人员每季度13将安全生产责任目标考核和奖惩兑现。未将安全生
5、产责任目标考核进行奖惩兑现。办公室/档案管理人员总经理及各部门人员每季度14安全生产管理制度及时识别、获取使用的安全生产法律法规、标准规范，依法制定完善各项安全管理制度，包括：安全生产责任制、安全检查、安全培训、安全风险分级管控、隐患排查治理、职业卫生健康等制度。未及时识别、获取使用的安全生产法律法规、标准规范，未依法制定完善各项安全管理制度。办公室/档案管理人员总经理及各部门人员每季度15建立健全各项安全生产操作规程，及时发放到岗位。未建立健全各项安全生产操作规程。办公室/档案管理人员总经理及各部门人员每季度16教育培训主要负责人和安全管理人员接受培训，按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时按规定进行。主要负责人和安全管理人员未按照规定进行在培训安全科/安全员总经理及各部门人员每季度17生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。生产单位主要负责人和安全管理人员不具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。安全科/安全员总经理及各部门人员每季度18按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。未按照规定取证，证件与实际岗位不符。安全科/安全员总经理及各部门人
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