应对风险和机遇的控制程序.docx

应对风险和机遇的控制程序讲解了为建立风险和机遇的应对措施，明确了包括风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，旨在通过全面的风险和机遇管理措施和内部控制建设，增强企业的抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价其有效性提供操作指导。该程序适用于公司在质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。总经理负责组织各部门实施风险和机遇的评审，各部门则负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或降低风险并落实执行。程序中定义了风险和机遇的概念，详细描述了风险和机遇管理策划的过程，包括风险的识别、评估和应对。具体的风险评估步骤涵盖了风险严重度、发生频率和可探测性的评价准则，以及如何根据这些评价结果确定风险等级和采取相应的应对措施。应对风险和机遇的控制程序适用于所有在公司质量管理体系中涉及风险和机遇管理的部门和个人。这包括但不限于生产部门、质量管理部门、采购部门、研发部门和行政部门。该程序特别适用于需要识别和评估潜在风险和机遇的管理人员和技术人员，以及负责制定和实施风险应对措施的团队成员。通过遵循该程序，各部门可以系统地管理和控制风险，确保公司的运营安全和质量水平。