内部控制专项检查工作总结.docx

内部控制专项检查工作总结讲解了公司在推进安全标准化、实施全过程风险管理、完善安全管理体系方面的具体举措。该总结指出，自2006年起，公司开始推进安全标准化工作，通过两年的努力，于2008年11月27日通过市安监局化学品登记办的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。为了实现全过程风险管理，公司每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价，对非常规活动坚持风险评价和控制措施的落实，特别对重大危险源和重大风险制定了预案和专项控制方案。此外，公司还建立了完善的规章制度体系，从2005年开始，经过多次修订，形成了涵盖10大类62个制度的安全管理制度（2021版）。为了确保生产过程安全，公司规范了作业票证台帐，建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证，并严格进行危险作业审批。同时，公司定期开展安全检查，排查隐患和问题，督促安全制度和规程的落实，前三季度共排除隐患和问题78项。在安全教育方面，公司严格执行“三级安全教育”，并定期进行特种作业人员培训，确保持证率100%。内部控制专项检查工作总结适用于化工行业及其他涉及危险品生产、储存和运输的企业。这些企业在安全管理、风险控制、制度建设、作业审批、隐患排查和安全教育等方面可以借鉴该总结中的经验和做法，提升自身的安全生产管理水平，确保生产过程的安全和合规。