两票三制专项检查表.docx

1、两票三制专项检查表两票三制专项检查表序号序号内内容容符合符合不符合及主要问题不符合及主要问题1是否制定了工作票、操作票管理标准，管理责任是否落实到位2是否公布了可以不开操作票进行的热机操作项目清单3所有生产设备、 设施缺陷是否录入缺陷管理系统， 所有缺陷的消除是否有对应的工作票？是否存在无票工作？4所有需要做安全措施的工作票是否有对应的执行、 恢复安全措施的操作票； 所有运行操作是否有对应的操作票？是否存在无票操作？5工作票中的重要安全措施是否有漏项、增项、错项等错误6检修工作是否严格履行工作票的执行程序（工作票签发、工作许可、工作监护、工作间断、工作票延期、设备试运、工作终结），并规范运作7

2、操作是否严格履行操作票的执行程序 （接受操作预告、 操作票逐级审查、 发布和接受操作任务、电气模拟操作、实际操作、复核），并规范运作8现场安全措施是否能 100%落实到位9票样、票面是否有管理和评判标准，执行情况如何；两票合格率统计情况如何。10是否对工作票三种人定期培训和考试， 是否以文件形式公布名单， 对再新增加人员是否及时补充，部门、班组、个人对自身的权限是否明确11各级管理部门是否经常检查“两票”执行情况，发现问题是否及时纠正和考核、落实整改12三制是否认真执行？交接班书面记录是否认真齐全？巡回检查制是否做到定岗位、 定时间、 定设备、定方法、定标准？定期试验方案是否齐全？审批手续是否齐全？