1、安全风险分级管控与隐患安全风险分级管控与隐患排查治理制度排查治理制度20212021 年度年度安全生产风险分级管控管理制度1 1 目的目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。2 2 范围范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处
2、置；气候、地质及环境影响等。3 3 频次频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。4 4 依据依据4.1中华人民共和国安全生产法（主席令第十三号）4.2安全生产风险分级管控体系通则4.3化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2971-20175 5 原则原则5.1 根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。5.2 公司风险管控领导小组成立组长：总经理副组长：生产厂长成员：部门负责人及班长等。5.3 各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、
3、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责： 具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作， 完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。6 6 工作程序工作程序6.1 首先对所有人员进
4、行风险管控培训。6.2 编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。6.3 选用 JHA 法对作业活动、 SCL 法对设备设施进行危险、 有害因素识别和风险管控。6.4 根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值， 综合评价风险等级。6.5 对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。6.6 最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。7 7 风险管控方法风险管控方法7.1 公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：公司发动员工参与风险评估， 管理人员与员工一起参与风险评估过程， 危险
5、有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。7.2 进行风险评估时的程序：（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报公司评价小组进行会审， 对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改， 修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改， 修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。（3）风险信
6、息的更新A、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新；-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-技术改造项目；-有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；-组织机构发生大的调整；-其他变更。B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。-对作业活动我们选择工作危害分析（JHA）；-对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价；-非常规活动在开始之前， 按照作业活动采取工作危害分析 （JHA） 的方法进行评价。7.37.3 工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）7.3.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，判定风险等级，制定控制措施。7.3.2 作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。 可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。 划分的作业步骤不能过粗，但过细也不胜繁琐，能让别人
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