建陶行业两体系建设实施指南.rar

第 1 页，共 9 页基础管理类隐患排查项目清单排查主体： 排查人： 排查日期： 年 月 日序号内容项目检查内容排查周期存在隐患隐患描述隐患级别备注安全生产目标目标制定安全生产目标管理制度H安全生产目标管理制度中明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节H相应环节明确责任部门或责任人H查年度安全生产目标与指标，以正式文件颁发H监测与考核制定年度安全生产目标与指标分解办法H各基层部门制定年度安全生产目标分解实施办法和考核办法H定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核F根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。F调整后的目标与指标以及实施计划以文件形式发布F4组织机构和职责组织机构和人员建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。H设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度以文件形式发布H按照安全生产法设置安全管理机构（含职业健康）或配备安全管理人员。H有安全管理人员及职业卫生管理人员任命书H安全管理人员及职业卫生管理人员持证上岗G从业人员在1000人以上的生产经营单位，建立本单位的安全生产委员会，以文件形式任命H第 2 页，共 9 页安全生产委员会包括主要负责人、部门负责人等相关人员H安委会或安全生产领导机构每季度至少召开一次安全专题会F8职责建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。H9建立安全生产责任制H10安全生产责任制覆盖公司各级人员，责任制内容符合各级人员职责H11逐级签订安全生产责任书H12对安全生产责任制落实情况考核E13对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训G14定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新G18安全投入安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。H19明确安全生产费用提取办法，建立安全生产费用提取和使用台账E20财务报表中有安全生产费用归类统计管理E21制定安全生产费用使用计划，使用计划内容完整，按照计划实施H22相关保险建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。H23足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。H24保障伤亡员工获取相应的保险与赔付，有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料齐全，受伤员工进行伤残等级鉴定H25法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度H26各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。H组织机构和职责组织机构和人员第 3 页，共 9 页27定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单E及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。E28及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。G29规章制度建立文件的管理制度，管理制度中明确安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等环节。H建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、领导干部现场带班制度、岗位达标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检修及维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。H30安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核H操作规程有无岗位安全操作规程H岗位安全操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识H编制的岗位安全操作规程完善、适用H有无岗位安全操作规程的发放记录，有无岗位安全操作规程的培训考核记录H31评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。有无记录H32修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。H法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范第 4 页，共 9 页教育培训教育培训管理建立安全教育培训的管理制度，管理制度中确定安全教育培训主管部门。H定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划 H按培训计划进行教育培训，对培训效果进行评估，并根据评估作出改进E安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，经考核合格后任职。G操作岗位人员教育培训对新员工进行三级安全教育培训，对转岗、离岗半年以上重新上岗者进行车间、班组级安全教育培训H特种作业和特种设备作业人员教