安全生产专项经费审批审查制度.docx

安全生产专项经费审批审查制度为保证工程安全经费的有效投入和使用，保障安全工作的有序进行，总监办特制订安全经费审核制度。1、总监办安全监理工程师为安全经费审核主要负责人，要按业主对安全经费管理的相关要求去开展工作，认真负责，一丝不苟，遵循标准，从严把握。2、督促施工单位建立安全使用管理制度，及时上报安全经费总体使用计划和分月使用计划，并要符合工程进度的实际需要，不得随意编造和不切实际。3、施工单位对列入合同文件的安全专项费用应专门账户管理，专款专用，不得擅自挪作他用。4、施工单位所购置的安全设施，应如实填报安全施工费审核汇总表 ，每项费用须附有加盖公章的发票复印件，总监办安全监理工程师对照发票清单逐项核对实物，据实进行审核后报总监办及业主相关部门审批，按要求进入计量。5、总监办建立安全费用审核台账，及时登记审核内容和数额，对照计划，超范围、超计划的费用开支一律不予认可，同时严把虚报冒领关，确保安全经费的专款专用。6、总监办每季度对项目部的安全经费使用情况进行一次专项检查，对违规使用的及时性和调整，使安全费用真正用于施工安全防护用具及设施的采购和更新，安全施工措施的落实，安全生产条件的改善。对屡次违规的，要按业主的相关条款予以处罚。