一企一标准一岗一清单手册.doc

1、“一企一标准、一岗一清单”隐患排查运行手册“一企一标准、一岗一清单”隐患排查运行手册 二二二二年四月年四月 “一企一标准、一岗一清单”隐患排查运行手册 II 目目 录录 一、属地安监部门初步审核意见一、属地安监部门初步审核意见 1. 隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查初审意见表 . 1 二、前期准备工作二、前期准备工作 2. 生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查 总体计划 . 2 3. 生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查 专项工作计划表 . 3 4. 关于成立生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单” 编制工作组的通知 . 4

2、三、企业隐患排查治理现状调研情况三、企业隐患排查治理现状调研情况 5. 企业基本信息 . 6 6. 组织机构图. 8 7. 岗位基本情况 . 9 8. 企业设备设施台账 . 10 9. 企业特种设备台账 . 10 10. 企业电气设备台账 . 11 11. 企业消防设备台账 . 11 12. 企业特设（设备）作业人员台账 . 12 13. 企业职业健康管理现状 . 12 14. 危险化学品及重大危险源情况 . 13 15. 企业安全事故情况 . 14 16. 安全生产费用台账 . 15 17. 企业资质证照复印件 . 16 18. 安全生产管理制度建设情况 . 17 “一企一标准、一岗一清单”

3、隐患排查运行手册 III 19. 企业隐患排查治理工作开展情况 . 21 四、隐患排查培训四、隐患排查培训 20. 区帮扶工作启动会培训照片 . 25 21. 培训通知（第一次） . 26 22. 培训签到表（第一次） . 27 23. 培训照片（第一次） . 28 24. 培训通知（第二次） . 29 25. 培训签到表（第二次） . 30 26. 培训照片（第二次） . 31 五、帮扶成果五、帮扶成果 27. 危险源辨识清单 . 32 28. 隐患排查标准编制情况说明 . 37 29. 北京*有限公司隐患检查标准 . 错误错误!未定义书签。未定义书签。 30. 企业岗位隐患排查清单统计表

4、. 54 31. 企业岗位隐患排查清单 . 55 32. 安全生产隐患排查责任制 . 56 33. 安全生产隐患排查管理制度 . 60 34. 事故隐患排查治理台账 . 70 35. 事故隐患整改前后图片 . 73 六、其他六、其他 36. 生产安全隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查项目 社会服务机构回访记录表 . 76 37. 北京市安全生产隐患排查治理企业平台 . 76 38. “一企一标准、一岗一清单”教育培训试卷 . 80 1 隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查初审意隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查初审意 见表见表 区安监局提供，此页在最后交材料时

5、放置复印件。 2 生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检 查总体计划查总体计划 3 生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查专项工作计划表生产安全事故隐患排查治理“一企一标准、一岗一清单”编制检查专项工作计划表 序号 工作任务 时间进度 所需资源支持 可能出现的风险及应对措施 执行人 支持人 1 开展全面调研 2017.4.25 各部门负责人梳理、 编制汇总、 核实各部 门配合、协助 已有台账可能与实际不符，梳理情况涵盖不全等 各部门相互配合、协调梳理 南海剑 杨九洲、 部门负责人 2 建立隐患排查责任

6、制度 2017.4.29 总经理审核 制度执行不到位；加强监督检查 李艳辉 总经理 3 建立隐患排查管理制度 2017.5.04 总经理审核 制度执行不到位；加强监督检查 李艳辉 总经理 4 开展危险源辨识，建立危险 源辨识清单 2017.5.12 各部门配合 危险源辨识不全面、分级不准确；要求各部门领导 参与辨识，安全员进行检查、核对分级情况 杨九洲 各部门负责人 5 建立个性化隐患排查自查标 准 2017.5.20 各部门配合 对现场设备设施未制定出自查标准；要求各单位根 据设备设施情况，逐类建立标准 南海剑 各部门负责人 6 建立岗位隐患排查清单 2017.5.28 各部门配合 岗位排查不全面，岗位排查清单与企业自查标准不 对应；调研人力资源部及各单位确定各岗位清单 南海剑 各部门负责人 7 企业安全生产相关管理人员 培训教育工作 2017.6.27 各部门配合 不能进行全员培训；培训效果不佳等 结合实际各部门分批次组织，采取各种形式加强培 训效果 南海剑 杨九洲 各部门负责人 8 隐患排查治理信息系统使用 2017.6.30 各部门配合 不能按时填报；制定工作日志，按时填报 南