风险管理程序.doc

1、风险管理程序风险管理程序3 风险管理 3.1 范围与评价方法 3.1.1 评价组织:由公司的安全生产领导小组组织生产、技术、设备、电气、安全、工程等相关人员组成风险评价小组，必要时可委托或聘请外部专业评价组织或评价专家。1)公司风险评价领导小组组 长：总经理（主要负责人）副组长：安全主任成 员：安全管理员及各部门负责人 注 1：如因人员变化，由安全生产领导小组讨论确定新成员组成，并以文件的形式公告。本份文件不再作换版修改。注 2：风险评价小组成员应具备下列要求。、熟识安全生产的法律、法规和标准及其他要求；、具备化工专业知识和经验；、熟悉风险评价方法等。3.1.2.评价范围:规划,设计和建设、投

2、产、运行等阶段;常规和异常活动;事故及潜在的紧急情况;所有进入作业场所的人员的活动;原材料、产品的运输和使用过程;作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;丢弃、废弃、拆除和处置;气候、地震及其他自然灾害等.3.1.3.科学合理的评价方法:进行风险评价时，应根据评价项目的内容和特点选用科学、有效、合理、可行的风险分析方法。本企业主要采用工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL)。当以上两种方法都不能有效满足评价目的时，可考虑选用预危险性分析法（PHA)、失效模式与影响分析法（FMEA)、危险与可操作性分析法（HAZOP)、故障树分析法

3、（FTA)、事件树分析法（ETA)等其他分析方法。3.1.4.评价准则:进行风险评价时，首先依据有关的安全法律法规、行业的设计规范和技术标准、本企业的安全管理标准和技术标准、本企业的安全生产方针和目标、本企业与相关方所签署的合同等事项制定评价准则。采用“风险度 R=可能性 L后果严重性 S”的判断方法判定风险程度。表 5.2-1 事件发生的可能性 L 判断准则表 5.2-2 事件后果严重性 S 的判断准则等级法律、法规及其他要求人员伤亡财产损失停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡25 万元部分装置或设备(2 套)停工省内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力10 万元2 套装置或设备停工行业内

4、或市区内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病2 万元1 套装置或设备停工乡镇区域内影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服2 万元受影响不大,几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表 5.2-3 风险等级判定准则及控制措施风险度 R等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻整改1516重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程立即或近期整改序,定期检查、测量及评估912中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2 年内治理48可接受可考虑

5、建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4风险轻微或可忽略无需采用控制措施,但需保存记录3.2 风险评价 3.2.1 风险评价应考虑的因素根椐公司的实际情况,在风险评价时,从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑对以下过程、场所、设备设备设施等进行评价:a)a)油漆的生产过程，包括配料混合、分散搅拌、研磨、调漆、检油漆的生产过程，包括配料混合、分散搅拌、研磨、调漆、检验、过滤、包装、入库；验、过滤、包装、入库；b) 成品、半成品的储运过程；c)溶剂物料储存、物料进出（或装卸)过程；d)水电气供输过程；e)工艺参数的偏差等。3.2.2 公司的各级管理人员应参

6、与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。3.2.3 风险评价结束，应提出评价结论。评价结论应明确风险程度等级，提出合理可行的安全对策措施和建议，措施建议经审核后纳入安全隐患整改和安全管理计划，并按计划加以实施和检查。3.2.4 根据公司生产工艺流程，参照（GB6441)企业职工伤亡事故分类，结合类比项目的生产实际情况，公司在生产过程中的主要危险有害因素有：火灾爆炸；触电伤害；机械伤害；中毒；车辆伤害；噪声危害；物体打击；其他伤害。其中主要危险有害因素是火灾爆炸、中毒，发生危险的场所为生产车间和仓库。参照卫生部、原劳动部和总工会等颁发的职业病范围和职业病患者处理办法的规定，公司生产过程中的危害因素是有毒物质引起的职业中毒、噪声及“三废”对环境造成的危害。其中主要有害因素为职业中毒、粉尘危害、噪声危害及高温伤害。依据 2008 年安全评价报告运用预先危险性分析法对该公司的生产和贮存现场的危险性进行定性分析评价。 分析结果如表所示：危险性单位名称火灾爆炸中毒与窒息伤害机械伤害触电伤害物体打击伤害噪声危害车辆伤害仓库单元生产车间单元公用工程单元3.3 风险控制 3.3.1 风