风险管控隐患整改制度.docx

1、山西东义煤电铝集团煤化工有限公司山西东义煤电铝集团煤化工有限公司风险评价与分级管控制度风险评价与分级管控制度二一七年十一月1风险评价与分级管控制度风险评价与分级管控制度第一条第一条 为实现安全生产，提高全体员工风险辨识、风险评价、风险控制与避免风险意识，做到事前预防，消除减少危害，加强风险管理，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。第二条第二条 本制度适用本公司管理部门、生产车间以及全体员工对作业活动、设备设施、作业环境风险的辨识、评价、控制。第三条第三条 职责1、主要负责人直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价制度，明确风险评价的目的、范围。主持年度公司风险评审工作。2、

2、安全综合科是风险评价的主管部门，负责风险评价的管理工作，开展全员风险培训，跟踪重大风险的控制措施落实，定期进行风险信息更新。3、管理部门按职责分工，组织对所管专业范围内的风险进行评价。4、生产车间组织对本车间区域内的风险进行评价。5、全体员工都应参加风险评价。6、对于公司无力进行评价的项目选择具有资质的安全评价公司给予评价。第四条第四条 风险评价的范围1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段。2、常规和非常规活动。（1）常规活动：生产操作岗位、储存、装卸、搬运等作业活动；巡检、维修活动；取样化验活动等生产作业活动；危险化学品采购、销售、运输等经营活动；以及公司的其他常规活动；（2）非常规活动：临

3、时决定的各种活动。23、事故及潜在的紧急情况。4、所有进入作业场所的人员活动：管理人员巡检、外来人员参观学习、承包商施工活动、厂内交通车辆等。5、原材料、产品的运输和使用过程。6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品（1）厂区平面布置；（2）工房、办公、生活房屋；（3）烟囱、水塔、工业炉窑、地沟、边坡护坡、围墙、道路；（4）设备基础、联合平台、管廊（架） 。7、丢弃、废弃、拆除与处置（1）废水：生产废水、生活废水；（2）废气：氧化器尾气、生产尾气；（3）废渣：氧化器炉渣；（4）废弃危险化学品。8、企业周围环境；9、气候、地震及其他自然灾害等；第五条第五条 风险评价方法选择，根据公司生产的实

4、际情况和评价人员的水平， 采用“工作危害分析（JHA)”对生产操作及经营活动进行风险评价；采用“安全检查表（SCL）对”主要生产设备设施进行风险评价；采用“预先危险分析法(PHA)”对危险进行辨识等进行风险评价。第六条第六条 风险评价应遵循以下准则：1、产业政策的符合性准则。2、安全生产法规的符合性准则。3、设计规范、技术标准的有效性准则。4、安全管理和技术标准的可靠性准则。35、实现安全生产方针、目标的可能性准则。第七条第七条 根据本公司的实际情况风险的等级的判断准则为。采用风险度 R=可能性 L后果严重性 S 的评价法， 具体评价准则规定为；评估危害及影响后果的严重性（评估危害及影响后果的

5、严重性（S）等等级级法 律法 律 、 法 规 及 其 他法 规 及 其 他要 求要 求人人财 产财 产(万 元万 元 ）停 工停 工环 境 污 染环 境 污 染公 司 形 象公 司 形 象5违反法律、法规发生死亡50部分装置(2 套)或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动252 套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、集团公司内3不符合公司的HSE方针、制度、规定截肢、骨折、 听力丧失、 慢性病101 套装置停工或设备公司范围内中等污染省内影响2不符合公司的HSE操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失

6、没有停工没有污染形象没有受损事件发生的可能性（事件发生的可能性（L）等级等级标准标准5在现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有检测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现 （现场有检测系统） ， 或曾经做过检测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现。并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、检测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。风险控制措施及实施期限风险控制措施及实施期限风 险 度风 险 度等 级等 级应 采 取 的 行 动应 采 取 的 行 动 /控 制 措 施控 制 措 施实 施 期 限实 施 期 限20 25巨大风险在采取措施降低危害前,