隐患排查治理台账.rar

安丘山水水泥有限公司2018隐患排查治理台账基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账 2018年1月计划过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型 排查周期 责任单位责任人1安全生产管理制度按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度、隐患排查治理制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险 物品管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等。按规定制定、完善安全操作规程，按规定制定制度编制、发布、修订等制度并执行，实施过程规范等。专业检查每季度安全管理办公室张国栋2隐患排查治理按规定开展事故隐患排查工作；按规定开展事故隐患排查治理工作并治理彻底；按规定将事故隐患进行上报；对事故隐患进行统计分析。综合检查每年安全管理办公室池金果3职业卫生管理制度建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：（一）职业病危害防治责任制度；（二）职业病危害警示与告知制度；（三）职业病危害项目申报制度；（四）职业病防治宣传教育培训制度；（五）职业病防护设施维护检修制度；（六）职业病防护用品管理制度；（七）职业病危害监测及评价管理制度；（八）建设项目职业卫生“三同时”管理制度；（九）劳动者职业健康监护及其档案管理制度；（十）职业病危害事故处置与报告制度；（十一）职业病危害应急救援与管理制度；（十二）岗位职业卫生操作规程；（十三）法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。排查过程整改过程验收过程排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况不符职业病防护设施“三同时”管理制度不健全。一般张国栋2018.1.26管理不规范。健全并完善职业病防护设施“三同时”管理制度。安全管理办公室张国栋三个月不符未对事故隐患进行统计分析。一般张国栋2018.1.26管理不规范。按周期进行事故隐患统计分析。安全管理办公室张国栋5日2018.1.31张国栋已完成不符职业卫生管理制度不健全。一般管理不规范。健全并完善职业卫生管理制度。安全管理办公室张国栋三个月 生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账2018年1月风险点排查内容与排查标准计划过程序号类型名称风险点等级责任单位作业步骤/检查项目/作业区域管控措施排查类型 排查周期 责任单位责任人名称危险源/潜在事件/职业危害因素1作业活动石灰石堆取料机检修蓝供料车间气割作业对眼睛和手掌造成灼烫个体防护进行气割作业必须配戴护目镜和手套专业检查每月供料车间程金星2作业活动原料辅材机口内部检维修作业黄供料车间清理积料站位不当，有高处坠落危险个体防护佩戴好安全带且安全带的松紧度必须合适专业检查每月供料车间殷德龙3设备设施石灰石料棚蓝供料车间石灰石取料机造成机械伤害管理措施定期检查，及时处理隐患专业检查每月供料车间殷怀付4作业活动沉降室、锅炉内部检修蓝机电车间内部作业顶部积料掉落造成物体打击管理措施作业前先对周边环境进行彻底检查，确认无危险后方可作业专业检查每月机电车间李建波5设备设施循环水系统蓝机电车间循环水池隔离网缺失存在淹溺的危险管理措施定期检查，发现缺失及时恢复综合检查每月机电车间孙大洲6设备设施煤磨系统橙烧成车间煤粉仓发生火灾时灭火器发挥不了作用管理措施定期检查，发现过期及时更换专业检查每月烧成车间王召宝7设备设施生料磨系统蓝烧成车间清扫卫生造成尘肺个体防护清扫卫生必须佩戴防尘口罩专业检查每月烧成车间乔香伟8设备设施维修车间蓝烧成车间叉子车载人造成车辆伤害培训教育措施定期进行教育培训专业检查每月烧成车间刘世宝9作业活动预热器清洁皮蓝烧成车间风镐作业物体打击培训教育措施培训教育作业人员风镐的使用方法专业检查每月烧成车间鞠国明10作业活动煤磨内换衬板蓝烧成车间相关的设备进行修机挂牌机械伤害管理措施严格落实修机挂牌制度专业检查每月烧成车间张立斌11作业活动生料库清库作业橙烧成车间清理库底堆积物料其他伤害工程技术措施先将站立处物料清理干净，铺好木板，经验收后方可进行作业专业检查每月烧成车间夏涛排查过程整改过程验收过程排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人不符不戴护目镜和手套低2018.1.26工人安全意识淡薄立即佩戴护目镜和手套供料车间立即2018.1.26不符清理积料检修作业，站位不当一般2018.1.26工人安全意识淡薄清理积料站位恰当后方可作业供料车间立即2018.1.26不符旋转部位防护栏缺失低2018.1.26年久失修尽快焊补缺失栏杆供料车间1.30日前2018.1.30不符顶部积料掉落低2018.1.26顶部积